长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目绩效评价报告.docx

长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目绩效评价报告项目单位：长春双阳经济开发区管理委员会主管部门：长春双阳经济开发区管理委员会一、基本情况（一）项目概况1、项目背景近年来，党中央、国务院高度重视棚户区居民住房困难、 居住环境差的问题。特别是自2008年中央启动包括棚户区 改造在内的保障性安居工程以来，越来越多的棚户区居民住 房条件得以改善，由此也促进了城镇面貌更新和经济增长。 对于棚户区改造，中央政府一直在财政投入、建设用地、税 费和信贷等方面给予支持。日前，吉林省全省棚户区改造工作推进视频会议在长春 举行。吉林省将抓住实现全面建成小康社会宏伟目标的历史 性机遇，坚决打赢新一轮棚改攻坚战。2018年到2020年计 划改造各类棚户区住房26. 65万套，2018年计划实施9. 52 万套，切实解决棚户区居民住房问题，加快推进城镇化进程。 各地、各部门将加快开复工进度，全力推进房屋土地征收， 积极做好棚改融资，确保工程质量和安全，切实把这项民生 工程抓好、抓实、抓出成效。2017年吉林省棚户区改造工作取得显著成效，全省计划 改造各类棚户区住房1L5万套，实际开工11. 9万套，完成 年度计划的103.4%；基本建成13.04万套，完成年度计划的 124. 2%o全省各项目标任务完成情况均已通过审计部门确认。 吉林省保障性安居工程在财政部的绩效考评中，被评为优秀 档次，位居全国前列。长春是吉林省省会、副省级市，中国东北地区中心城市 之一，吉林省的政治、文化、科教和经济中心。全市下辖7 个区、1个县，代管2个县级市，总面积20565平方公里， 2014年建成区面积452平方公里，户籍总人口为779. 3万人, 市区人口 450.9万人。2018年到2020年三年改造计划中， 三环内集中连片棚户区约2. 2万户、夹馅棚户区约2500户， 其他区域棚户区10500户。2018年，长春市将完成棚户区改 造L2万户以上，重点大幅减少三环内集中连片棚户区和基 本消除三环内夹馅棚户区，同时加快推进伊通河征拆，启动 铁路沿线、绕城高速沿线、城市出入口沿线、地铁沿线、明 沟沿线等“五个沿线”的棚户区征拆。同时，要完成1000 万平方米以上未登记房屋确权。通过对长春市现有棚户区的改造不仅能够改变城市面 貌，解决棚户区老百姓居住问题，还能够通过商业建筑开发、 道路等基础设施的建设完善提升所在地段的商业价值，吸引 外来投资，增加就业，间接促进区域经济的发展，从而形成 良好的带动作用，对整个城市的经济发展做出贡献。项目建 成后，可促进长春市房地产业健康发展，从而带动长春市经 济发展，为“十三五”规划目标的顺利完成奠定基础。长春市双阳区一直高度重视保障房建设工作，采取有力 措施，切实把长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设 项目保障房建设作为重大的民生工程抓紧抓好。近年来，在 双阳区住房条件改善方面，双阳区重点实施了棚户区改造、 政府保障性住房建设、暖房子改造、农村危房改造等一系列 住房保障工程。2、项目主要内容及实施情况长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目选 址位于长春市双阳区，北至育才路、南至规划二支路、西至 规划四路、东至规划五路。本次开发占地面积25343 共 461户，总建筑面积55000 m2,地上建筑面积43000 m2,其 中住宅建筑面积40500 幼儿园设计800而，商业建筑面 积1130 m2,配套建筑面积570 m2,地下建筑面积12000 m2o目前已完成全部主体工程封顶工作。3、资金投入和使用情况2021年申请专项债券19,000. 00万元，依据关于长春 市双阳区2021年第一批专项债券项目资本金纳入财政预算 调整计划的函（长双财函2021） 681号），2021年财政 预算安排为2,506. 11万元。2021年专项债券资金支付13,315. 37万元，资本金支付 前期费用1,064. 01万元。（二）项目绩效目标1、总体目标项目按期竣工，住宅主要为居民回迁安置用房，包括11 层住宅7栋，可容纳461户居住，居住人数1475人。2、阶段性目标。2021年计划完成主体工程封顶。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目标根据评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评 价方法，客观、公正地对长春双阳经济开发区管理委员会长 春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程项目新增地方政府 债券资金进行综合评价，全面考察项目的预算、实施、管理、 结果及影响。通过绩效评价，为加强地方政府专项债券项目 资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府 债务风险发挥作用。（二）评价对象和范围本次绩效评价主要内容为对长春双阳经济开发区管理 委员会长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程项目的全 年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。（S）绩效评价原则采用定量分析与定性分析相结合的比较法，对长春双阳 经济开发区管理委员会长春双阳经济开发区棚改回迁区一 期工程项目新增地方政府债券资金绩效情况进行客观分析 和评价。（四）评价方法本次评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析 法、公众评判法。1、成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性 进行分析。2、比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比 较。3、因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效 果的内外部因素的方法。4、公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等方式进行 评判。三、综合评价情况及评论结论全年执行率和一级指标权重统一设置为：全年执行率 10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。总分 由全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。通过本次绩效评价工作，长春双阳经济开发区管理委员 会长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程项目新增地方 政府专项债券资金绩效评价最终得分80. 46分。绩效评价得分汇总表指标类别全年执行率产出效益满意度合计权重10.0060.0020.0010.00100.00得分6.6949.7714.0010.0080.46得分率66.90%82.95%70.00%100.00%80.46%四、绩效评价指标分析（一）全年执行率2021年计划投资规模21,506. 11万元，全年执行数 14,379. 38万元,全年执行率66.86%。该指标满分10分， 得分6. 69分。（二）产出指标产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标, 满分为60分，得分为49.77分。1、数量指标数量指标满分21分，得分18.01分。偏差原因分析及改进措施：2021年申请专项债券资金 19,000. 00万元，2021年支付专项债券资金13,315. 37万元, 实际完成70. 08%,应加快债券资金支付进度于2022年支付 完毕。2、质量指标数量指标满分15分，得分15分。3、时效指标时效指标满分12分，得分10.25分。偏差原因分析及改进措施：项目正在建设中，尚未完工。4、成本指标成本指标满分12分，得分6. 51分。偏差原因分析及改进措施：项目正在建设中，尚未完工, 应加快建设进度，确保项目按期完成。(S)效益指标效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续 影响四个二级指标，满分20分，得分14分。1、经济效益指标经济效益指标满分6分，得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目正在建设中，尚未发挥 经济效益。2、社会效益指标社会效益指标满分6分，得分6分。3、生态效益指标生态效益指标满分6分，得分6分。4、可持续影响指标可持续影响指标满分2分，得分2分。(四)满意度指标满意度指标满分10分，得分10分。五、主要成效长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项目立 项程序规范，项目前期准备已取得选址意见书和用地审批文 件，已编制可行性研究报告并取得可行性研究报告的批复。项目单位组织机构健全、职责分工明确，制定了债券资 金管理制度及各项业务流程管理制度，制定了专项债券资金 使用计划并按严格按照专项债券资金专户管理办法进行债 券资金拨付。本项目建设主要为居民回迁安置用房，包括11层住宅7 栋，可容纳461户居住，居住人数1475人。周边有宏博金 林小镇商业住宅小区、长春市回族中学，中学、小学、幼儿 园一体学校；英苗幼儿园；项目建设用地南侧有餐饮、娱乐、 洗浴、双营子回族乡卫生院等服务设施配套设施，配套设施 齐全，项目建设可以满足居民回迁安置需求，改善群众的居 住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。附件：长春双阳经济开发区棚改回迁区一期工程建设项 目绩效自评表