财政支出绩效运行监控报告4篇.docx

财政支出绩效运行监控报告1（一）部门基本情况XX镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、 招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委 办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁 工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文 体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。20XX年XX镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、 全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行 政和参公5XX人、全额事业在职55人、自收自支事业在职XX人）， 退休人员92人。主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管 理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会 秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收， 完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等Q20XX年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造 任务；完成XX棚户区改造项目；完成XX农业科技公司项目；完成XX 棚户区改造项目；XX养殖项目等等。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。全年预算完成财政收入XX4XX.24万元；其中：基本支出2274.5 万元，项目支出573.74万元，当年可用财力XX4XX.24万元。全年预算总支出XX4XX.24万元，其中公用经费共2274.5万元， 公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06 万元，商品和服务支出45XX.22万元（其中：办公费用120.65万元， 三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和 年度绩效目标。目标：执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和 命令；发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩 序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县 政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入XX4XX.24万元。财政支出绩效运行监控报告2（一）单位基本情况根据宜政办发12011） 36号宜章县人民政府办公室关于印发 宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制 规定的通知，内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通 建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在 职人数14名（退伍安置人员1名），退休人员13名。（二）单位主要职责：1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作Q2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体 系及其运转情况，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作， 参与全县交通建设工程交（竣）工验收。4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为， 组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理， 对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理，组织或参与对安 全事故调查、处理、分析、报告。6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理，监 督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况，审查全县 权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差， 对需要编制标底的工程进行监督，监督审查公路、水路养护工程造价, 调解工程造价争议。7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作Q（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、整体支出绩效目标：目标L完成全县农村公路，水运工程质量检测、评定、鉴定工 作。目标2：加强试验检测中心职责，分析全县农村公路、水运工程 的检测试验数据及检测报告Q2、专项资金绩效目标单位全年质监项目XX06个，其中：1、脱贫攻坚项目IOXX个 196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座， 窄路加宽44个XX9.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自 然村通水泥路502个501.XX55公里。6、一事一议公路硬化奖补项目 117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理 的监管目标。财政支出绩效运行监控报告3财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用 绩效，根据XX财政支出绩效评价结果应用管理办法（岳政办发 （2017）27号）、市财政局20XX年预算绩效管理工作方案要求， 我们组织开展了 20XX年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现 将有关监控情况报告如下：一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了市财政 局关于开展20XX年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知（岳财 绩（20XX） 5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同 步对20XX年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进 行跟踪监控。监控对象为纳入20XX年度市委市政府综合绩效考评的 72家市直单位；监控范围为20XX年度部门整体支出和IOo万元以上（含100 万元）专项资金。本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72 家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元, 其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元结余0.04亿元（附件3）;涉及项目支出应报XX9个，实报69个，占比77.5%。受监专项 预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿 元,支出实现率XX9.3% （附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度 完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为6XX.3%,项目支出实 现率高于预算支出进度21%o 1-11月市级部门预算的平均支出进度 XX9.6%,绩效运行进度可控。预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态Q财政部门 主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清 晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金 使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩 效监控缺乏责任约束（附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报 内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的 实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控 已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的 预算单位，将对应扣分。二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础 上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项 目，择选了 “城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年 河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重 点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查 阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重 点监控报告。进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位） 分项。涉及专项资金预算XXXXXX9万元，1-9月财政实际下拨4701 万元，占预算安排资金52.XX9.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率XX416%,其中 经费支出XXIo.54万元，占比20.49%,项目支出3146万元，占比 79.51%o其中：12个专项资金进度完成较好的XX个；完成进度75%以下4个占比IUOOO3,如：市疾控中心及一医院 艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资 金，支付进度率仅为60%（附件2）。绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较 好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目 标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。 单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详 见各项监控分析。三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重 点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2 个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒 兴会字（20XX）第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实， 其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩 效考评的参考依据。一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金 偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理 人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”, 进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针 对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱 环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回, 加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。XX市财政局绩效管理科财政支出绩效运行监控报告4为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据区区级部门预 算绩效运行监控工作规程（复财（2020） 59号）要求，我们组织开 展了 2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控 情况报告如下：一、预算绩效运行监控工作组织开展情况我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项 资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门 支出预算已支付7390XX.23万元。二、预算绩效运行监控结果及分析L工作未开展的项目有4个。2 .预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元;不能完成绩效目标的项目有。个，涉及资金O万元；预计年底完成情 况与年初目标差距较大的项目有。个，涉及资金O万元。具体统计表 如下：3 .偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量 较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受 监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项 监控分析。4 .监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客 观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进 度及综合绩效考评的参考依据。一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金 偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理 人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项 资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针 对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱 环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资 金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现 提供有力支撑。