自治区统计局本级2020年度部门决算公开doc.docx

附件:自治区统计局2020年度部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购情况（三）国有资产占用情况说明十一、预算绩效的情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第一部分部门单位概况一、主要职能1 .组织领导和统一协调全区统计工作，确保统计数据真 实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策拟 订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，并监 督检查执行情况。2 .建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民 经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提 供国民经济核算资料，监督管理和指导各地（州、市）国民经 济核算工作。3 .按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情 国力普查计划、方案；组织实施全区人口、经济、农业等国 情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国 力、区情区力方面的统计数据。4 .组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和 其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输 服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广 服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供 有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交 通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性 基本统计数据。5组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人 口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和 提供资源环境、城乡建设、对外经济等全区性基本统计数据。6,组织各地（州、市）、自治区各部门的经济、社会、科 技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本 统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信 息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。7 .对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况 进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治区党委、政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。8,贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审 批或备案各地（州、市）、自治区各部门统计调查项目；审批 部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统 计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度， 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要 统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。9 .协助地方政府（行署）管理地、州、市统计局局长和副 局长；指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织 管理全区统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定 工作；监督管理地方政府统计部门由国家和自治区提供的统 计事业费和专项基本建设投资。10 .组织指导全区统计信息自动化建设，建立健全和管 理全区统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全区统计 数据网络，指导各地（州、市）统计信息化系统建设。11 .收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究，组 织实施地区间统计资料交换合作项目。12 .负责有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工 作，指导所属事业单位工作。13 .承办自治区人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区统计局本级2020年度，实有人数360 人，其中：在职人员191人，离休人员3人，退休人员166 人。从部门决算单位构成看，自治区统计局本级部门决算包 括：自治区统计局本级决算（含局机关及机关服务中心）。 单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、 执法监督局、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民 经济核算处、农村统计处、工业交通统计处、能源与资源统 计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业 统计处、社会科技统计处、服务业统计处、人事处（机关党 委）、财务处、离退休干部工作处。第二部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度本年收入12092.99万元，与上年相比，增加 677LOl万元，增长127.23%,主要原因是：2020年开展第 七次全国人口普查工作，年中追加第七次人口普查、十四五 规划、安可专项等项目经费。本年支出12430. 10万元，与 上年相比，增加7147. 62万元，增长135.31%,主要原因是: 2020年开展第七次全国人口普查工作，第七次人口普查项目 经费支出大幅上涨、年中追加十四五规划、安可专项等项目 经费支出。二、收入决算情况说明2020年度本年收入12092.99万元，其中：财政拨款收 入12091. 69万元，占99. 99%；上级补助收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单 位上缴收入0万元，占0%；其他收入L 3万元，占0.01%。三、支出决算情况说明2020年度本年支出12430.1万元，其中：基本支出 4049. 17万元，占32. 58%；项目支出8380. 94万元，占67. 42%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对 附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入12091.69万元，与上年相比， 增加6771. 22万元，增长127.27%。主要原因是：2020年开 展第七次全国人口普查工作，年中追加第七次人口普查、十 四五规划、安可专项等项目经费。财政拨款支出12404. 58 万元，与上年相比，增加7122. 09万元，增长134.82%,主 要原因是：2020年开展第七次全国人口普查工作，第七次人 口普查项目经费支出大幅上涨、年中追加十四五规划、安可 专项等项目经费支出。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4339.89万元，决算数12091.69万元，预决算差异率 178.62%,主要原因是：自治区财政年中追加了 2019年度绩 效奖励金、职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团结一 家亲活动交通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、第七次人 口普查项目经费、其他发展改革事务支出、能源节约利用等 收入。财政拨款支出年初预算数4339. 89万元，决算数 12404. 58万元，预决算差异率185.83%,主要原因是：上年 结余结转数未列入年初支出预算，及年中追加2019年度绩 效奖金、职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团结一家 亲活动交通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、第七次人口 普查项目经费、其他发展改革事务支出、能源节约利用等， 故支出相较年初预算数有所增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款支出12404. 58万元。 按功能分类科目项级科目公开，其中：2010499其他发展与改革事务支出24. 2万元；2010501行政运行2329. 63万元;2010503机关服务148. 54万元;2010505专项统计业务767. 26万元;2010507专项普查活动7107. 52万元;2010550 事业运行 506. 122010599其他统计信息事务支出364. 76万元；2080501行政单位离退休224. 75万元；2080502事业单位离退休6. 34万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出320. 18万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出45. 53万元；2101101行政单位医疗90. 4万元;2101102事业单位医疗50. 03万元;2101103公务员医疗补助109. 22万元;2111001能源节约利用114. 39万元;2210201住房公积金195. 71万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4026. 45万 元，其中：人员经费3750. 64万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家 庭的补助。公用经费275.81万元，包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况 说明2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算101. 14 万元，比上年减少28. 27万元，降低22.12%,主要原因是我 局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项要求，持 续从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支 出0万元，占0%,比上年增加0万元，增长0%,主要原因 是因公出国费未发生，保持零预算零支出；公务用车购置及 运行维护费支出99. 77万元，占98.65%,比上年减少28. 23 万元，降低22.06%,主要原因是我局认真贯彻落实中央和自 治区关于厉行节约的各项要求，持续从严控制“三公”经费开 支，按照三公经费只减不增的原则减少了公务用车购置及运行 维护费支出；公务接待费支出L 37万元，占L 35%,比上年 减少0.49万元，降低26.4%,主要原因是按照中央“八项规 定”和自治区“十项规定”要求，规范接待管理，着力控制 公务接待范围和标准，按照三公经费预算只减不增的原则， 减少了接待费支出。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支 内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）O人次。公务用车购置及运行维护费99. 77万元，其中，公务用 车购置费0万元，公务用车运行维护费99. 77万元。公务用 车运行维护费开支内容包括局机关及访惠聚工作车辆燃油、 保险、维修、通行等运行维护支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量26辆。公务接待费1.37万元，开支内容包括国家统计局各业 务司来我局工作指导交流我局安排公务接待、其他各省级统 计局来我局工作交流调研我局安排公务接待、厅级单位来我 局考察交流我局安排公务接待等。单位全年安排的国内公务 接待5批次，41人次。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数105.7万元，决算数IOLI4万元，预决算差 异率-4.32%,主要原因是：我局认真贯彻落实中央和自治区 关于厉行节约的各项要求，持续从严控制“三公”经费开支, 按照三公经费只减不增的原则减少了三公经费支出。其中： 因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差 异率0%,主要原因是：因公出国费未发生，保持零预算零支 出无预决算差异率；公务用车购置费预算数0万元，决算数 0万元，预决算差异率0%,主要原因是：公务用车购置预算 数未安排，无此项支出，无预决算差异率；公务用车运行费 预算数100万元，决算数99.77万元，预决算差异率-0.23%, 主要原因是：我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约 的各项要求，持续从严控制“三公”经费开支，按照三公经 费只减不增的原则严格控制了公务用车购置及运行维护费 支出；公务接待费预算数5. 7万元，决算数1.37万元，预 决算差异率-75.96%,主要原因是：按照中央“八项规定” 和自治区“十项规定”要求，规范接待管理，着力控制公务 接待范围和标准，按照三公经费预算只减不增的原则，减少 了接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。十、其他重要事项的情况说明(-)机关运行经费支出情况2020年度自治区统计局本级(行政单位和参照公务员法 管理事业单位)机关运行经费支出275.81万元，比上年增 加115.85万元，增长72.42%,主要原因是2020年我局有新 入职人员，机关运行经费预算基数变大，同时年中追加访惠 聚工作经费在公用经费列支，我局认真落实中央和自治区的 各项要求，规范管理，合理配置资源，更好的开展机关工作。（二）政府采购情况2020年度政府采购支出总额7191. 57万元，其中：政府 采购货物支出6379. 49万元、政府采购工程支出8. 55万元、 政府采购服务支出803. 53万元。授予中小企业合同金额7191. 57万元，占政府采购支出 总额的100%,其中：授予小微企业合同金额104L 46万元， 占政府采购支出总额的14. 48%o（三）国有资产占用情况说明截止2020年12月31日，单位共有房屋9448. 95 （平方 米），价值2621. 62万元。车辆26辆，价值705. 66万元， 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车26辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价 值50万元以上通用设备15台（套）、单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。十一、预算绩效的情况说明根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩 效评价项目5个，共涉及资金8173. 56万元。预算绩效管理 取得的成效：一是预算绩效管理意识较以前年度有所提升, 预算绩效逐步实现电子化管理，进一步做到支出必有效，无 效必问责；二是预算编制趋向合理、有效。细化预算管理， 将预算绩效细化到各个业务处室，提高用钱处室资金使用事 前预算能力，大大提高预算绩效管理的可操作性；三是各专 业处室参与度、配合度较以前年度有所加强；四是实现项目 绩效监控全覆盖，通过绩效跟踪监控，发现单位预算执行过 程中存在的问题，及时纠偏调整，保证财政资金安全、规范 的有效使用。发现的问题及原因：一是预算编制不够细化， 成本测算依据不够详实；二是对预算资金绩效管理的认识不 足。下一步改进措施：一是加强与预算项目实施单位的沟通 衔接和预算执行过程的管控，确保预算执行安全有序完善评 价指标体系。依据自治区分行业分领域共性项目绩效指标体 系，本单位设置针对性较强的个性评价指标体系，进一步提 高项目资金支付的有效性；二是推动预算执行与年终工作考 核挂钩，建立单位绩效考核责任制。加大预算绩效管理工作 考核力度，单位各业务处室是预算编制、执行的责任主体， 压实主体责任，引导各处室提高预算绩效工作的自觉性和主 动性，推动预算执行与年终工作考核挂钩，建立单位绩效考 核责任制具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。自治区财政项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称统计专项业务费预算单位新疆维吾尔自治区统计角实施单位新要维吾尔自治区统计局预算执行情况 （万兀）年初预算数全年挟其数全年执行数分值执行军塔分年度资金总额1027.34803. 04803.0410100.0010箕巾：当年财政拨款887678.99678.99-上年结转资金140.34124.05124.05-一-其他奥金000年度目标完成 情况颈期目标实际完成情况该项目用于加强统计能力建没，推迸统计体制改革，宾成国民经济、社 会发展、科技延步和奥源环坊等多项调查，确保方案科学可行，调查实施产考认亘调直经部有效合理使用,调直效掘历组及时、可靠、全 面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。严格谷顶规定制度,进一步提升统计服务科学发展 的能力和水平，强化管理，进一步加强统计基地建 设，加强技术支出和信息安全工作，保障科学统一 的国民经讲核算体系、统计监则预测预警体系的高 质里发展,提升统计胴将党和政府科学决策水平、 提升统计服务社会公众水平。进一步强化信息化保 陵。一级指标二级指标三级指标年度指标 值实际完成值分值得分偏差原因分忻及 改迸措施年度绩效指标完成 情况产出指标质里指标主要数据及分析产品达到预期 要求90%90%1513.5时效指标2020年按期完成数据分析及研 究报告IOOK95%1514.25成本指标统计专项业务费成本存台国家 和部门的相关制度和支出标准887万元678. 99万元2016.4效拈指标经济效益 指标项目支出低于国内外统计机构 可比支出<90%90%1010社会效隘 指标党曲、人大、曲协机关和部门 的认可度>90%90KIO10可持续影 响指标项目有益于提高政府统计公信 力IOOM100%1010满意度指标商危度指 标社会公众的满意度>90%90%43.6房息度指 标基层统计机构满意度)90«90%32.7徜意度指 标独据产品和分析研究获德国内 百方用户满意度>90%90»32.7总分10092. 15x自治区财政项目支出绩效自评表 （2020年度）项目名称第七次全国人口普查（本级）预算单位新疆维吾尔自治区统计局买族单位新疆维吾尔自治区统计局预算执行情况 （万元）McfxM年初预算数全年预算数全年执行数分值执行军得分年度资全总微8330.427039.166988.781099.289.93其中：当年财政拨款8330.427039.166988.78-上年结转资金000-一-其他货金000-年度目标完成 情况预期目标实际冥成情况I.及时成立普互领导机构,组建人口昔查办公室和内设机构,建 立各级人口昔直领导机构；2 .及时召开全区人口普查办公室主任会议、人口普查领导小组会 议1开展人口普资专项调UH完成全疆综合试电工作；3 .按时宾成普查区域划分和建筑物标绘工作；4 .按时宾成“两员"送聘和培训工作；5 .组织开展宣传动员；6 .按时完成人口普查摸底、登记工作、比对复查工作；7 .完成第七次全国人口普Sf事后质里抽查工作。1 2020年1月成立自治区第七次全国人口普查淡与小组，全区所有 的地、县、乡三涉白当机打王士臆H1正机怫曜；2全年组织3井两次全区人口普查办公室主任会议，三次人口普 查领导小组会议；3开展人口皆查寺项调册。6月22日-26日自治区人普办共分八个 调册组弁展了第七次全国人口普萱专项调研，手营了解各地“四 落实''情况；10月Il日Tl月15日，自治区人普办开展对第七次全 国人口普簧溟碳阶段、登记阶段的调研；4高标港完成全屯综合试点I克服疫情不利影响，札实推进试电 各阶度工作，完成对27501户住户的授寐工作，共登记理表 8663户，登记入敖17757人，顺利完成综合试点工作，达到了检蚣 方案、发双向甄、根里经蛉、实货演练、破炼队伍的桢期目的I S宾成普2区域划分和建筑物标绘工作，最终完成14791个普Sf区 的边界确认，标绘建筑物473万个，划分普资小区11万个； 6高扬里宾成“两员”选碑和培训工作，按时完成两员选典工 作，送其“两员”13 7万人，选1«数里超出标绘划分普2E小区效 里22%，完全新足普资案要，全强地、县、乡及年团各师（市）、 团场普查机构的14488名北务人员在各地、县设立的275个集中视 频培训分会场，同步毛加百号视频招训学习；7组组开意宣传动员，入普办逋过新闻媒体、微信公众号等各类 平台及时反映各地克服和情带来的困册，枳极推进人口普资工作 的好经垃、好做法。据不鼻全统计，仅7月中旬至8月中旬一个月 时诃，各类新闻媒体'微信公众号采用有关人口普资的信息达到 500余篇，考3 了良好的社会氛困I0礼实亮成人口普萱漠铁、登记工作.优质高效7成比对复资工 作,截止12月2日，我区的人口普资逗表'长表登记工作已经全承 结和2020年12月14日国务院人口普查办公室统派出佃安组对战 区4个县的8个普宣小区开携事后所空旧瓷工作，我区的故据物空 得到了堀查组的高度评价，事后质空佃置工作的商结束。一级指标二籁指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施年度缰效指标完成 情况产出指标数里指标自治区重在人口总空为 2486. 76万人,地域划分 10万余个苦迓小区，每个 普查小区80TOO户，完成桢期普资效果2500万人2600万人IO10质里指标主要数据及分析产品达到 期要求= 100%90%109时效指标分析研究是否按期完成并 报告= IOW90%109时效指标数据产国是否按期生产并 报告= 100«90»109成本指标第七次全国人口苔宜费后 台国家和部门的怕关制度 和支出标准8330.42万元6988. 78万元10839效前指标社会效益 指标主要效据产品未爰到质疑>=990%1010社会效益 指标戴策建议对党政决策有程 极影晌>=9(W90»1010可持续影 响指标项目对提高统计能力建设 、裁据所里的价值>=90%90%IO10防息度指标弼意度指 标板珊瓷对象认可度>=9(»85%32. 82益速度指 标基层统计局认可度>=9(»86%32.82薪息度指 标数据产品和分析翻突是否 获得到国内外官方用户认 可>=90%85%43. 76总分10094.72M自治区财政项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称统计信息网络运行维护预算单位新基维吾尔自治区统计局实施单位新第维吾尔自治区统计局预算执行情况 （万元）Mcfx"年初预箕数全年预置独全年执行数分值执行率得分年度实金总额352.70322.44322.4410100.0010苴中：当年财长拨贰325294.74294.74-上年结转费全27.727.727.7-其他然金000一-年度目标完成 情况«5期目标实际完成情况确保全骤统计网络运行安全畅遹，确保舒染统计数据中心安全运行，实现业 分流程投范化、数据系集效率提升，菽粒基层统计部门工作负担，提高统计 数据的时效性和数据处理能力。项目实除预算325万，实际使用294. 74,费全 使用进度90. 68«。痛保了全线茨计网络运行安全畅通、新毁统计数据 中心安全运行，实现了北将流程娘寇化、数据系集 效军提升，城经了基层统计部门工作负担，提高了 茨计数据的时效性和数据处理能力。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际宾成值分值得分偏差原因分析及 改避措施年度续效指标完成 情况产出指标数更指标主要网络设备和专线电路效据中心机 房I个、统计内外网络6套、服务君65台、网络安全设备38台、交换机35个 达到预期运行维护效果146个145个10IO府里指标网络专线运维安全畅通IOOX95%109.5时效指标2020年完成正常网络管理运维并报告IOM95%109.5成本指标网络运行维护成本符合国家和部门规 定的标定326万元294.74109.1效益指标经济效隘指 标项目有益于狡计数据应用和传曲90%90%10IO社会效茴指 标统计12用的网络访问可靠性安全性得 到各部门认可90%90%1515可恃续影响 指标项目有益于提高统计能力建设!00%98%1514.7罚意度指标荡意度指标神调宣用户的苻意度>9W9OM33葡意度指标联网百报企Ii的高意度>9(W9CK44莉总度指标基层统计局黄息度>90*90X33总分10097.8x自治区财政项目支出绩效自评表（202阵度）项目名称2020年能源统计能力建设预算单位新疆维吾尔自治区统计酉实施单位新疆维吾尔自治区统计局侦算执行情况 （万元）年初植其数全年预算数全年执行数分值执行至得分年度奥金总额129.2835.1036.1010100. 0010其中：当年财政拨款5035.135.1-上年结转黄金79. 2800-一其他索金O00-一年度目标完成 情况桢期目标实际完成情况组级实殛2019年度地区生态文明建设评价，开会能源线i+密则，提 升各娘能源统计队伍能力，加强节能形势侦期分析研判，留台做好 全区节能监刑与考核工作。按时保防完成能源 ' 奥原与环境239年年抿和2020年各项定期 抿生'她区季度核省和能强平衡表编制工作。严格按照国家李 度能原核算制度，指导地区开展季度能源核算，并不断改进和 完善地区能源核算方法，提高地区能源核算的科孚性和茂曜住 。加$-套表平台冠据的本核:晓，加大对地区数据审蹄工 作指导要求，不舒根高源头统计数据腐里。强化能源与电力和 工#相关行让交化趋势的关联分析，加大对全区及地区能耗数 抠感百?1性和扬i同性的审核，保证煤炭、油气、电力等主要费源 生产、消费与工It整体趋势和行业交化相衙接。进一步完善地 区能源核算赳据评估制度,对地区能源平西表分行北、分品种 法源消费里电行对比分析和声格的市核评估，实坝全区与地区 缴消责数据基本衔接。举办全区能源统计抿去制度培训会、 全区畿源核箕数据联审暨业务括Ul哙议，协助阿克苏、伊型、 吐格'阿萄泰等地区井膜能原统计培训，全年祟计培训人员 158人次。赴;隹东、阜康调研检宜里点能源项目建设及新增工 北企北生产情况。启动“能源统计大数据监划”I页目。率先利用大数据功能开展 专业领域统计监则颈则研兖，旨在通过构建定里模型，的态法 划分析全疆能源利用水平，为自治区党委政府安双决策提供精 准统计版为，助力软骤控呼高质里发展。枳极推避“基层统计吐务平台”建设。自治区党委高度重视统 计工作，为每个乡谊出道任爸2名专职统计人员，实现了我区基 层统计机构'统计若干全覆普,有效补齐了制区基层发计工作 的短板和弱顼。为加强基层北为基地建设，今年下半年我局启 动了 “基层统计北丹平台”项目建设，我处充分利用此契机， 将没有纳入一套去平台的能通报表整合到该平台,项目建成 后，应源与It所有报表将实现网上填报、审核、汇总，并实现 区、地、县、乡调四圾数据统一管理和共享。关注能源发展软变化，加大影源生产消明领域越势分析和节能 睁预判。制定瓣要操色发展统计报表制度分，克服困搬开 展2S9年谷地（州、市生态文电港设年度评价和公众生态环 境箱总度抽样调查工作。加和完善基甜工作，主动协助做好 全里电力统计全覆盖工作，租极支持和出台自治区节能减排和 镜源规划中期评估相关工作，为g考核自治区节能减排“双 控”和控制温室汽体杼放目标完戌情况、能源执划中期评f及 时提供统计数相和服务。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值褥分偏差原因分析及改进 措施年度绩效指标M成 情况产出指标数里指标支持项目个数=1个1个IO10质里指标验收台格率=IOOKIOOX1010时效指标实金到位及时军=IOOKIOOXIO10时效指标按计划开工率=IOOJJ90%109成本指标实金现行率=IOOX70«IO7效益指标经济效旗 指标能源夷源支出<=90%80%108.9生态效隘 指标能源费源消耗水平<=90%90%109可持续影 响指标生态文明建设客或反映我区 生态文明潼没 进展、存在问 林等客观反映1010满意度指 标同意度指 标认知度和满意度>=95%96%109.5总分10093.4x自治区财政项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称自治区统计“十四五”规划预算单位新SB维吾尔自治区统计局实施单位新疆维吾尔自治区统计局预算执行情况 （万元）州CfXk年初预算数全年抬算数全年执行数分值执行军得分年度奥金总额25. 0024.2024.2010100. 0010其中：当年财政拨款2524.224.2一-上年结转奥金000-其他资金000-年度目标完成 情况预期目标实际完成情况已编制完成自治区统计“十四五”婉刊初稿，正在结合国家统 计“ 十四五”圾划进行修改完署。计划2021年4月下旬上报自 治区人民政府审定，印发全区执行。已编制完成自治区统计“十四五”规划初稿，正在结合 国家统计“十四五”娘划进行修改宛善。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改 逸指施年度绩效指标完成 情况产出指标数里指标项目开工案= IOOKIOOK66数里指标投夷完成率= IOOMIOOM66劫里指标资金拨付率= IOOXIOOX55质里指标工程质量= IOOJi100%55质里指标蛉收合格率= IOOJiIOOM55质里指标按照已下达的建设内容建 设= IOOMIOOX66时效指标克成年度投资计划和建设 任芬= IOOMIOOK66时效指标按照投奥计划确定的时闫开工、复工和瓮工= 100%100%55成本指标项目支出符合国家和部门 的相关制度和支出标准25万元24.2万元65.82效益指标社会效益指 标维护社会和谐稳定、促进 基层民生改基、推动经济健康发展效果明显效果明显3030满意度指标荡意度指标自治区发改委对各地各部 门项目实施莉意度>90»90%1010总分10099.82x第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。第四部分 部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表