绥芬河市阜宁镇卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告.docx

绥芬河市阜宁镇卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我 单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门基本情况(-)部门构成情况：绥芬河市阜宁镇卫生院为全额拨款事业单位。绥芬河市阜宁镇卫生院内设13个科室：内科，儿科， 中医科，B超室，放射科，检验科，药局，收款室，办公室， 财务科，护士站，公卫科、全科。核定在职人员编制23名。 退休人员14人。(二)部门主要职责绥芬河市阜宁镇卫生院是市卫计委主管的工作部门，主 要职责是：1,常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多 发病护理；恢复期病人康复与护理;2,以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对 行动不变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主 动服务。一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。3,对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康 复等综合性服务；4,承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术 指导和对乡村医生培训等工作。三、部门整体支出规模及使用方向、内容（-）2018年预算规模情况1 .预算资金情况2018年卫生院年初预算335.66万元，其中：基本支出 310万元，业务费25.66万元。基本支出包括在职及退休人 员工资及社会保障费，业务费包括村卫生室基本药物及运行 经费及年末防保补贴等。2 .整体支出使用范围、方向和内容2018年支出432.9万元（包含上年年结转13. 48万元）， 财政拨款支出419.42万元，其中：工资福利支出271.46万 元，商品和服务支出88. 6万元，对个人和家庭补助支出72. 84 万元。（二）年度预算收支决算情况1、2018年度预算收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余减少335. 66419. 480. 0613. 4813. 422、2018年度预算支出决算及结余情况单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出310. 00310. 00项目支出25. 6625. 66合计335. 66335. 66决算金额基本支出374. 36374. 42项目支出58. 5458. 54合计432.9432. 96执行差异（预算-决算）基本支出-64. 36-64. 42项目支出-32. 88-32. 88合计-97. 24-97.3四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价卫生 院财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用 效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施 和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核 实数据对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进 行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要 求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评， 查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。2018年，卫生院整体 收支情况较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执 行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好 的效益，出具绩效评价报告。五、整体支出使用管理情况（-）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用 经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商 品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：1 .基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年调减本年可用指标工资福利支出263.38. 360271.66商品和服务支出29. 86029. 86对个人和家庭补助72. 360. 48072. 84合计335. 6638.70374. 362 .本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出263.3271.668. 16商品和服务支出029. 8629. 86对个人和家庭补助72. 3672. 840. 48合计335. 66374. 3638.7六、部门整体支出绩效评价2018年阜宁镇卫生院充分履行职责职能,严格按财经法 规及制度使用、管理资金,成效明显。L确保财政资金规范运行。充分履行职责职能，严格按财 经法规及制度使用、管理资金,成效明显。主要体现在以下 几个方面：一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职 工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、 退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开 展顺利；三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制 度规定，通过会审联签，进行国库集中支付和授权支付。四 是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。2 .充分发挥好资金使用的社会效益。乡镇卫生院做好基层医疗卫生机构的本职工作，努力使 患者下沉到基层医院，减少上级医院的工作压力。针对城乡居民患者开展家庭医生签约服务，让村民足不 出户享受到基本的医疗服务。让辖区居民了解到签约服务的 好处，提高了居民对签约服务的知晓率。村卫生室建立预防接种微信群，各村卫生所根据管理人 群建立了慢性病管理微信群，公共卫生服务微信群，预防接 种微信群，0-6岁儿童管理微信群，妇幼卫生工作群等，通 过微信群不但能及时告知儿童家长接种时间，慢性病随访时 间，还能够为村民获取健康教育知识提供了渠道。3 .充分发挥好资金使用的环境效益为村卫生购买健康一体机，办公用电脑，同时连接了互 联网，有问题及时通过互联网上报，第一时间掌握村民健康 动态。拨付村卫生室运行经费及基本药物经费，保证村所的 正常运行，这都改善了村民的就医环境，相比之前更便利， 更舒适。4 .充分发挥好资金使用的经济效益卫生院实行国家基本药物制度，基本药物补助资金由财 政补助给卫生院。药品零差价卫生院不在药品上加价转而销 售给患者，降低了患者就医的经济压力，也避免医生“多开 药”“滥开药”的行为。基本公共卫生服务的推进为居民提供了多项国家免费 的医疗服务，在老年人，孕产妇，儿童，慢性病患者等健康 管理上都提供了免费项目，每年都为65岁以上老人，孕产 妇儿童做免费体检。减轻农村居民的疾病预防经济压力。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了卫生院正常的工作运转，预 算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项 财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律 底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2018年，全体职工在卫计委，院领导的正确领导下，认 真贯彻落实党的十九大精神和国家医药卫生体制改革任务， 服务好辖区居民。建立家庭医生签约服务，深入了解居民健 康状况，同时提高了城乡居民的满意度。七、存在的问题和建议。1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、加强新预算法、政府会计制度等学习培训， 规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等 各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约 束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异, 合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理 水平八、其他需要说明的问题无绥芬河市阜宁镇卫生院2019年1月20日