酿酒有限公司薪资管理制度.doc

酿酒有限公司薪酬管理制度说明事项：1 为了最大限度地调动广大员工的工作积极性，充分体现“奖勤罚懒”、“多劳多得”的分配原则，不断促进公司的发展，特制定本制度。2 本公司员工薪酬体系由薪资类、奖金类、其他补贴类和福利保险类等四大类构成，具体如下：21薪资类薪资管理制度：即员工的月薪资收入，具体包括：职位薪资、职务津贴(包含福利补贴部分，如：住房补贴、误餐补贴、物价补贴)、年功津贴、全勤奖。22奖金类分销售部提成奖励办法和员工奖励办法（办公行政后勤），详见补充件。23其他补贴类分销售部差旅、通讯、公务费管理制度和办公、行政后勤差旅、通讯、公务费管理制度。24福利保险类员工福利保险制度：即员工的福利待遇，具体包括：福利补贴（包含在职务津贴中）、社会保险以及医疗保险。3 员工薪酬的取得依贡献的大小、岗位的变化而变化，并根据公司的经营状况进行适当调整。4本制度体系自总经理签发批准后生效，过去的制度条款有与本体系相抵触的按本体系条款执行。 薪资管理制度 1 目的11 明确不同级别员工的薪资标准，规范入职定薪与在职加薪的幅度。12 与其他管理制度、绩效考核相匹配，使薪资弹性加大，体现员工主观能力意愿。13 建立对内公平与科学、对外富有竞争的薪资体系，确保员工的素质和凝聚，以适应公司经营发展的需要。2 范围：适合公司实行月薪资制的员工。3 薪资形式与内容31 形式：以工作完成的标准量为主要考核结果，实行每月相对固定的薪资。32 薪资内容（项目）及诠释321员工薪资=职位薪资+职务津贴+满勤奖+年功津贴322职位薪资（基本薪资）：客观反映组织中某固定职责岗位的价值。323 职务津贴：相对同一薪等职位而言，各担负的职责之额外补给（贡献大小，能力系数以及享受的福利补贴部分等），试用期人员不予享受。324满勤奖：指员工参加公司正常考勤（即行政考勤）后出满勤应得的奖励,其中：销售人员回公司（总部）参加正常行政考勤后方可享受，如回公司或离开公司当月参加正常考勤不足一月的按实际参加天数折算（即满勤奖除以该月应出勤天数后乘以实际参加天数计算，缺勤的按请假支薪表执行），未参加正常行政考勤时即不予享受；分公司或办事处人员，执行正常行政考勤的则享受（缺勤的按请假支薪表执行），未执行正常行政考勤的则不予享受。 325年功津贴：员工在公司每服务满一年（以转正之月起算）则在对应标准内加一次，以体现员工对公司的忠诚度和贡献度。4 员工职（岗）位类别与薪资级别41 员工类别与职位等级对照（见附表一）42 职位等级条件说明421同“等”的职位均分为三类岗位，指在相同职位下，由于部门不同，职位的岗位责任有不同。为区分同等职位不同部门工作质与量而在职务津贴上相应划为A、B、C三类。422认定上采用：以行管类，业务类在同一等上比辅助类略高，技术类在中下等次上比管理类、业务类略高的原则（三类分级的具体规定见附表二）。5 职位薪资、职务津贴51 职位等级与职位薪资构成对照（见附表三）。52 职位薪资按职责定性划分九等（个人能力因素在招聘入职时考虑），其薪资相对固定。53 职务津贴主要也是职位薪资的一种客观反映，是对职位薪资的补充，同时用来做为晋级的鼓励。各等职务津贴的每类共划分为八级，原则上转正后员工的职务津贴从该职等类的第八级（即最低级）起计。54 各职等类职务津贴级差（见附表四）。6 满勤奖：每人、每月按50元标准计发。7 新进员工的定薪管理71 招聘任何职位的新进员工时，可从附表二中查出相应职位薪资，据此核发；试用期内的员工职务津贴不予享受；试用合格转正后职务津贴原则上从第八级起计；特别优秀者，如学历、工作经验、实际操作能力高于本职位要求，可按规定从第八级以上起计；若学历、工作经验、实际操作能力略低于职位而有必要招入的其试用期薪资可从其下一等级起计。72 新进员工的试用期限职 级一-三等四-六等七-九等注：具体计算按人事管理 制度的规定执行。试用期三个月二个月一个月7. 3.对表现突出者，可提前结束试用期，但需部门提出申请，人力资源部审核，报总经理批准。7. 4.试用期限满的以人力资源部发出的通知为准，由各部门签署试用期限结果意见，回复人力资源部核准。7. 5.人力资源部根据考核结果核定其正式录入后的职务津贴等级。751考核结果合格的可定八或七级；752考核结果优秀的可定七或六级；753非常突出要晋升多级的，其所在部门必须列出其三大突出优点和理由，由人力资源部再次考核，报公司批准。8 薪酬体系调整81 对现行薪酬体系或各分类制度、体系与制度中有关条款或数据进行必要的修改与调整，以适应新环境需要的薪资即称为薪酬体系调整，其所涉及的对象为整体现状，非因个人或少数人员而发生（人事异动除外）。82 薪酬体系调整一年一次，根据公司在上一个会计年度的经营状况及人力资源市场薪位，对各类薪酬组成部分进行适当调整。每年三月份为薪酬体系调整期，三月一日实行新的薪酬体系方案。83 年度统一个人薪资调整内容：晋升职等、晋升职级、增加年功津贴、人事异动（少数因表现突出进行的晋升或其它原因的降免，可在平时自然进行）。84 薪酬体系调整的依据841现行体系或制度中，确实存在部分或全部内容修改之必要。842国家和当地宏观薪资收入水平和物价总水平的变动情况。843人力资源部每年八月至十二月对以下区域进行调查，所得结果的综合分析。8431厦门市与本公司性质相关或相近的股份公司（含外资、集体、民营等）之薪资水准。8432各生产基地、办事处与本公司性质相关或相近的股份公司（含外资、集体、民营等）之薪资水准。8. 4. 3. 3.本公司主要管理人员，技术人员来源地的人才市场的人力资源供需状况与薪资水准。85 薪酬数额的调整，即对薪酬体系各分类标准额度的调整，其相对应的标准要作比例调整。比例系数须经公司决策层审核通过。86 薪酬数额的调整，除少数等级或职位或个人经讨论认为不予调整的对象外，其余对应到个人的比例调整均由人力资源部进行，报公司批准。9 晋升与晋级管理91 晋升是指经考核后，职位（务）升一等，晋级是经考核后职务津贴在同职等内升一级。晋升职等时，其职务津贴考查期（一个月）内按试用期处理（不予享受），考查合格的按7. 5.的规定处理。92 晋升与晋级均依据绩效考核、目标完成以及年终考核进行。其具体操作方法纳入公司考核体系。93 晋升须经严格的专门考核。其全部薪资予以上调，晋级是动态鼓励形式，以绩效考核为基础，能升能降，具体操作方法见有关绩效考核的管理制度。94 晋级可分为：试用期定（晋）级、年终晋级、特别晋级。941试用期定（晋）级依据人力资源部组织的专门考核结果进行。942年终依据各月绩效考核成绩，由部门或人力资源部提拟表现突出者做候选人，并组织专门的晋级评估，评估合格后，按规定的批准权限报批。943特别晋级根据平时绩效考核成绩，对表现特别优秀的业务能力，重大技术，行政贡献或其他特别贡献者，由部门或人力资源部提拟，组织专门考评，按批准权限报批。95 特别晋级与年终晋级的幅度原则上为一级，但根据具体考评的结果，可以结合当时实际做调整，报总经理批准。10 人事异动加（减）薪资管理101 人事异动分职位调迁、职务晋升、职务降免三种形式。其中调迁与晋升（或降免）可单独或同时发生。同时发生时，以后者为核发薪资依据。其运作程序与管理方法见员工录用、异动及离职管理办法。102 发生晋升时，按员工录用、异动及离职管理办法的规定时间在新职位上试用。试用期内薪资按9. 1.项执行；试用期满并经考核合格后，可按新职位的薪资标准进行定薪；考核不合格者退回原单位或予以辞退。103 职位降免后按新职位重新核算薪资，其职务津贴按同一职级对应，但重新核定的薪资总额不得高于原职薪资。104 当公司业务或发展需要而进行组织架构调整时，若员工的职位、职责未发生根本变化，仅其职称变更时，则该员工薪资中的任何项目均不改变；但若新进员工担当此职位时，则按相应对套处理；相反，若职位与职责范围发生本质变化时，则按变化后的职位相应对套。105 当两种不同类别的职称集于同一人员时：高职兼低职时，不予补偿薪资；低职代理高职，薪资标准不变，其职务津贴临时上调一至二级，兼职终止时取消临时上调的职务津贴；平行之间兼职的，薪资在同职等上，其职务津贴临时上调一级，兼职终止时，取消临时上调的职务津贴。106 人事异动发生在当月10日前（含10日），其异动后的薪资从当月1日起计，发生在10日后，其异动后的薪资从下月1日起计。107 为鼓励员工充实自我、提升自我，凡通过各种渠道参加自学培训并取得良好效果的，将作为晋升、晋级的重要依据。11. 薪资发放办法及管理11.1. 由行政管理中心提供考勤表、薪资标准和奖罚、扣款依据。11.2. 财务管理中心制表和计算代扣代缴个人所得税及应由员工个人承担的养老、医疗、失业及工伤保险（附件一）。11.3. 人力资源部审核，总经理审批。11.4. 出纳办理存款手续，员工凭银行储蓄卡上帐、支取。11.5. 员工应在一月内按程序查询上月薪资（薪资标准、计算及奖惩、扣款询问行政管理中心，代扣代缴询问财务管理中心。）。11.6. 每月10日为员工薪资发放日（节假日顺延或提前）。11.7. 公司以银行储蓄卡或银行存单的形式支付上月薪资。除另有规定外，人力资源部将直接从员工薪资中扣除缺勤等应扣款项，扣款办法见员工考勤办法。11.8人力资源部将每位员工的薪资项目与数额打印成条状交给部门负责人，再由部门负责人逐级下发，确保各部门对所属员工的绩效存照和监督。11.9.员工对自己的薪资项目与数额有任何异议时，必须先通过直接上司逐级咨询，若部门负责人尚不能解释或解释不为员工接受时，可统一由部门负责人到人力资源部征求结论。未按上述程序执行者，人力资源部将不予答复。12. 本制度之操作管理12.1. 人力资源部每月25日将各部门试用期满人员名单与表格送交各部门；各部门填妥并经主管签署后于次月1日交回人力资源部核准，逾期按下月回复处理，并视同试用期自然延长。12.2. 人事异动按审批权限批准后，以人力资源部发出人事异动通知单为准；未经核准发生的异动无效，不予调整薪资，并追究主管人员责任。12.3. 当员工要求离职时，应提前（至少一周）按要求申请，并按实际工作日予以核算。12.4. 当有被辞退的员工，自被通知之日起，应做好相应的交接工作，具体见员工录用、异动及离职管理办法。其当月薪资按实际工作日计付。12.5. 当有被解雇的员工，公司即时通知，即时处理。当月薪资按实际工作日计算。12.6. 以上12.3-12.5离职的员工，在其办理离职手续一个月后由公司将结算的薪资及其它收入划入其存款帐户或通知领款。12.8. 员工总收入应包括：职位薪资、职务津贴（含福利补贴）、满勤奖、年功津贴、其他补贴、奖金及其他奖励、福利保险等，罚款扣款予以扣除。12.9计算结果四舍五入至人民币元。13. 考核办法13.1. 以当月1日至最后一日为考核期，新进公司的员工从报到日计算至当月底，离职人员从当月1日计算至离职日。13.2. 每月按实际应出勤天数计算，属公司统一安排的上班不计加班，统一安排的休假不计缺勤。13.3. 请假须扣发薪资的，按职位薪资、职务津贴、年功津贴合计数除以当月应出勤天数，再除以7.5，乘以小时数，再乘以倍数计算；但病事假超过三天(含三天)的其职务津贴减半发放，超过五天(含五天)的职务津贴予以取消。13.4. 对于新进员工，其第一个月不足天数的扣减薪资的，按职位薪资数除以当月实际应出勤天数计算。13.5. 迟到、早退、离岗15分钟以内每次罚款5元，15-30分钟按事假半天计算，超过30分钟按旷工半天计算。13.6. 满勤奖按请假支薪表中的规定执行，其中一次事假、病假不满一天的累计计算，一次旷工不满半天的累计计算，不包括迟到、早退、离岗超过时间视同事假、旷工计算的部分。13.8. 单项奖励或惩罚按奖惩制度和考核办法执行。14.薪资管理制度14.1. 员工间相互打听、通报薪资情况的按档案管理及保密制度执行。14.2. 员工认为薪资标准、计算、扣款等有误或有关部门有失公正的应向总经理或行政管理中心投诉，不得同有关经办人员无理取闹，不得借故消极怠工或不协助其他部门、员工的工作，否则视情节加重处分。15.分公司（办事处）薪资管理15.1. 分公司（办事处）当地聘用员工薪资标准依据下述两条进行综合参考决定：15.1.1依照公司现行的薪酬管理制度规定，在其本人职（岗）位上相对照薪资构成中的“职位薪资”等级下浮一级，如分公司职位为课长的员工其“职位薪资”等级按现行制度应为五等，下浮一级则相应为六等，以此类推；其它不变。15.1.2依据分公司（办事处）当地与本公司性质相关或相近的股份公司（含外资、集体、民营）之薪资水准。15.2. 从厦门公司总部派驻分公司（办事处）的员工其薪资标准按总部标准处理。16.本制度修改及解释 16.1. 本制度涉及到招聘、入职、在职、离职等制度以及相关管理制度，具体解释由有关制度规定。 16.2. 本制度拟在每年三月修订一次。 16.3. 本制度从二00三年三月一日起执行，过去的薪资管理制度即行废止。 16.4. 销售人员实行销售提成时，具体实施办法详见销售部提成奖励办法。 16.5. 本制度的解释权归人力资源部。七匹狼酿酒有限公司 行政管理中心 二零零三年三月一日附表一：员工类别与职位等级对照表职 等薪级行管人员类技术人员类业务人员类辅助人员类操作人员类一 等A类总经理二 等A类副总经理、品牌总监市场总监B类产品总监、财务总监C类行政总监、设计总监特 师三 等A类设计经理、企划经理、总经理助理销售经理B类生产经理、财务经理精品经理C类其他经理高师级授权经理、服务经理四 等A类设计副理、企划副理、品牌助理销售副理、大区经理、市场助理高级培训师、律师B类生产副理、产品助理、财务副理、财务助理、精品副理C类其他副经理、行政助理师 级授权副理、服务副理五 等A类设计课长、企划课长销售课长高级秘书、高级法务员B类生产课长、财务课长、精品课长C类其他课长授权课长、区域经理、服务课长培训专员、六 等A类设计副课、企划副课助理设计师销售副课法务专员B类生产副课、财务副课、精品副课高级设计员、其他助师稽查、审计、程序员、秘书、出 纳C类其他副课长高级技术员、中级设计员授权副课、销售主任服务副课仓管专员、驾驶员七 等A类高级管理员中级技术员、设计员销售代表高级文员、法务、企划、投资、审计员、出纳员B类技术员电脑管理、采购、信息、仓管八 等A类管理员技 工文员、统计员、总台、电脑录入员保安、厨师、九 等A类清洁工、操作工、厨工注：技术人员未从事相应专业的按实际从事专业的任职资格套级。附表三：职位等级与薪资构成对照表（单位：元）职 等月标准收入职位薪资职 务 津 贴（含福利补贴）年功津贴満勤奖一 等总经理7050 以上6000A类500-4000级差500共八级每服务満一年加20050二 等副 总、总 监4250以上3500A类400-2500级差300共八级每服务満一年加100504150以上B类300-24004050以上C类200-2300三 等经理级3000以上2500A类250-1650级差200共八级每服务満一年加75502950以上B类200-16002900以上C类150-1550四 等副经理2200以上1800A类200-1250级差150共八级每服务満一年加75502150以上B类150-12002100以上C类100-1150五 等课长级1500以上1200A类150-850级差100共八级每服务満一年加50501450以上B类100-8001400以上C类50-750六 等副课长1150以上900A类100-800级差100共八级每服务満一年加50501100以上B类50-7501050以上C类30-730七 等高 级管理员750以上600A类50-400级差50共八级每服务満一年加2550730以上B类30-380八 等630以上500A类30-380级差50共八级每服务満一年加2550九 等600550/50附表四：各职等类职务津贴级差表（单位：元）职务津贴等级一 等二 等三 等四 等五 等六 等七 等八 等九 等级 差5003002001501001005050A类1级40002500165012508508004003802级35002200145011007507003503303级3000190012509506506003002804级2500160010508005505002502305级200013008506504504002001806级150010006505003503001501307级1000700450350250200100808级5004002502001501005030B类1级2400160012008007503802级2100140010507006503303级180012009006005502804级150010007505004502305级12008006004003501806级9006004503002501307级600400300200150808级3002001501005030C类1级2300155011507507302级2000135010006506303级170011508505505304级14009507004504305级11007505503503306级8005504002502307级5003502501501308级2001501005030销售部差旅、通讯、公务费管理制度1目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为（具体地区划分以地区分类表为准）2A类地区：北京市、上海市、深圳市（指市区，下同）；2B类地区：其它经济特区、大城市、沿海大中城市； 2C类地区：中等城市、地级市、沿海其它地区；24 D类地区：县级市、县、乡、镇以下。3差旅费标准（单位：元/天）31附表一：差旅费标准表 项目长途交通费市内交通补贴（包干）伙食补贴（包干）住 宿 费职别火车汽车轮船ABCDABCDABCD销售经理硬卧实报二等3027211820181412250200160140大区经理硬卧实报三等2724181518161210180150120100区域经理硬卧实报三等24211512161410816013010080销售主任硬卧实报三等2118129141286100806050销售代表硬卧实报三等1815961210648060504032 住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待的原则上不报销住宿费）。33两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。34两人以上同行出差时由其中最高职位者按本人标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。35从公司（含分公司、办事处）到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。36出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。37出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。38出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。4通讯费用标准41附表二：通讯费用报销标准表职 别未出差时（元/月）出差期间（元/月）销售主任100400区域经理150500大区经理200600销售经理30075042需享受通讯费用报销的须填具通讯津贴申请表由总经理批准后按所批准的标准内核报。42 通讯费用在标准内凭当月的正式发票（包括购买IC卡、充值卡的发票）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买IC卡、充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。43通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。44当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。 45销售人员未进入市场和没有明确分管区域的，暂停报销通讯费用。46试用期人员按标准内减半核报。 47开关机执行人事管理制度的规定，关机后须有其他已知的联系方式。 48更换手机卡须事先征得部门主管同意，并在更换后24小时内报告行政管理中心和所在部门，欠费停机的在24小时内开通。违反前述规定超过1天的扣除当月应报销费用的50%，超过2天和擅自换卡的不报销当月的通讯费用。5招待费标准51附表三：招待费标准表职 别开 支 标 准（元）2-3人4-5人6-7人8-10人10人以上销售经理100150200300400大区经理80120150250300其 他根据安排或请示后执行，标准按大区经理的80%控制。52招待发生前和须超标的先请示部门主管或总经理同意，须发生娱乐费用的必须事前请示总经理同意。 53陪客人数除总经理外不超过二人。54报销招待费时应提供餐费发票，超标准的必须提供点菜清单。6驻外人员补贴标准61附表四：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）职 别A类地区B类地区C类地区D类地区销售经理500450350300大区经理450400300250区域经理400350250200销售主任35030020015062驻外人员的确认标准， （1） 公司统一提供工作和住宿条件；（2） 受公司委托单独或协同办理有关业务。63驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。7报销程序及管理71部门主管根据出差计划及变动审批表、周工作报告和出差记录对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；72财务管理中心根据出差计划及变动审批表、出差记录对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行报账办法的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查；73 总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。 74销售人员出差期间的薪资暂停发放，出纳根据其财务状况代缴电话费。75票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。 8两人或以上同行出差的票据处理81票据能够分开的分别报销；82票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。9出差借支的有关规定91出差人员在出差计划中应作具体预算；92按预算额的80120%借支；93一次借支销售经理不超过3000元，大区经理不超过2500元，区域经理、销售主任不超过2000元；94出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。10本制度从二OO三年三月一日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。 七匹狼酿酒有限公司 行政管理中心 二零零三年三月一日办公、行政后勤差旅、通讯、公务费管理制度1目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为（具体地区划分以地区分类表为准）2A类地区：北京市、上海市、深圳市（指市区，下同）；2B类地区：其它经济特区、大城市、沿海大中城市； 2C类地区：中等城市、地级市、沿海其它地区；24 D类地区：县级市、县、乡、镇以下。3差旅费标准（单位：元/天）31附表一：差旅费标准表(一) 项目职别长 途 交 通 费住 宿 费飞 机火车汽车轮船ABCD总 监实报（需先请示）软卧实报头等300250200180经 理硬卧实报二等180150120100副经理硬卧实报三等16013010080课 长硬卧实报三等100806050其 他硬卧实报三等80605040差旅费标准表（二）项目职别伙食补贴（包干）市内交通补贴（包干）ABCDABCD总 监2220161433302421经 理1816121027241815副经理161410824211512课 长1412862118129其 他12106418159632住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待原则上不报销住宿费）。33两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。34厦门市区出差乘坐公交车的单程补贴2元，双程补贴4元，邛崃按单程3元，双程6元补贴，派车的不予补贴。35从公司（含分公司、办事处）到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。36两人以上同行出差时以其中最高职位标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。37出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。38出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。 38出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。39因公在总公司与分公司、办事处之间办事的，只报销往返路费。 4通讯费用标准41附表二：通讯费用报销标准表（表中所述出差指连续多天到外地出差或办事）职 别未出差时（元/月）出差期间（元/月）职 别未出差时（元/月）出差期间（元/月）总 监200-400750总监助理100-200450采购经理300600其他工作需要的100-200300其他经理 100-200600/42需享受通讯费用报销的须填具通讯津贴申请表由总经理批准后按所批的标准内核报。43通讯费用在标准内凭当月的正式发票（含购买充值卡）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。44通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。45试用人员在标准内减半核报。46当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。47员工工作变动的，根据实际情况调整或暂停报销通讯费用。 48开关机执行人事管理制度的规定，关机后须有其他已知的联系方式。 49更换手机卡须事先征得部门主管同意，并在更换后24小时内报告行政管理中心和所在部门，欠费停机的在24小时内开通。违反前述规定超过1天的扣除当月应报销费用的50%，超过2天和擅自换卡的不报销当月的通讯费用。 5招待费标准51附表三：招待费标准表职 别开 支 标 准（元）2-3人4-5人6-7人8-10人10人以上总 监100150200300400经 理80120150250300其 他根据安排或请示后执行，标准按经理的80%控制。52招待发生前和须超标的先请示部门主管或总经理同意，须发生娱乐费用的必须事前请示总经理同意。 53陪客人数除总经理外不超过二人。54报销招待费时应提供餐费发票，超标准的必须提供点菜清单。6驻外人员补贴标准 61附表四：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月） 职位薪资等级A类地区B类地区C类地区D类地区二 等450400300250三四等400350250200五六等350300200150七九等30025015010062驻外人员的确认标准， （3） 公司统一提供工作和住宿条件；（4） 受公司委托单独或协同办理有关业务。63驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。7报销程序71部门主管根据出差计划及变动审批表、周工作报告和出差记录对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；72财务管理中心根据出差计划及变动审批表、出差记录对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行报账办法的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查； 73总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。 75票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。 8两人或以上同行出差的票据处理81票据能够分开的分别报销；82票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。9出差借支的有关规定91出差人员在出差计划中应作具体预算；92按预算额的80120%借支；93出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。 10本制度从二OO三年三月一日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。