学校单位廉政风险排查套表.doc

单位图表一单位权力清单登记表 填表时间：2012年12月15日单位名称前进学校权力事项1教学工作决策及审核2教研工作决策及审核3科研工作决策及审核4教材教辅征订工作审核5教师业务培训6教学工作量化考核审核7校本课程开发填表人签字孙忠秀主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。单位图表二廉政风险防控职权目录单位（公章）： 前进学校 序号权力名称具体内容行使主体法律制度依据1教学权利教学工作决策及审核教学校长校委会2教研权利教研工作决策及审核教学校长校委会3科研权利科研工作决策及审核教学校长校委会4教材征订权利教材教辅征订工作审核教学校长校委会5培训权利教师业务培训教学校长校委会6制定制度权利教学工作量化考核审核教学校长校委会7校本开发权利校本课程开发教学校长校委会前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。5、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差；7、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；8、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。9、考虑偏颇、不全面，致使教学受损。教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开发、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。 前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点：考虑偏颇、不全面，致使教学受损行政会研究形成决定前进学校教学分工权力运行流程图学校教学分工风险点：对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。风险点：可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生 校委会、教职工大会审核. 全校公布前进学校教学管理权力运行流程图制定管理方案风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险检查考核风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性得出结论前进学校教研工作实施权利运行流程图制定教研工作方案 风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险教导处讨论实施风险点：可能存在不公正行为。得出结论前进学校科研工作实施权利运行流程图确定科研课题 风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险风险点：个人关系原因，人生观、道德观、利益观出现偏差，以权谋私。检查实施风险点：可能存在不公正行为。课题结题前进学校教材教辅征订权利实施运行流程图教辅订单 风险点：教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险班主任收费 现金收款 风险点：理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差上交订单及书款前进学校教师业务培训实施权利运行流程图制定培训计划 风险点：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确。进行培训 风险点：存在“有令不行”流于形式。培训总结 前进学校教学工作量化考核审核实施权利运行流程图制定考核细则 风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策教师代表大会讨论 修改 检查实施 风险点：理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险。得出考核结果 前进学校校本课程开发实施权利运行流程图制定校本开发计划 风险点：考虑偏颇、不全面，致使定位不准确。科研室讨论教研组编定审核定稿 单位图表四单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：前进学校 填表日期：2012年 12月 15日单 位名 称前进学校主要负责人姓名孙忠秀单位权力事项1、协助校长拟定学校教学决策，开展学校教学教研科研工作，维持学校教学正常秩序；实施教学工作量化管理。2、领导教务处搞好教学，监管学校教职员工开展正常教学教研培训工作。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、 考虑偏颇、不全面，致使教学受损2、缺乏民主意识、可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。权力行使风险1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。业务流程风险1、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；2、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。制度执行风险1、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差；2、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；3、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。单位图表五单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间：孙忠秀年12月15日单位名称前进学校参加民主测评人数91风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、 考虑偏颇、不全面，致使教学受损2、缺乏民主意识、可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。准确基本准确不准确权力行使风险1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。准确基本准确不准确业务流程风险1、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；2、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。准确基本准确不准确制度执行风险1、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差；2、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；3、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。准确基本准确不准确民主测评结果准确领导意见单位图表六单位廉政风险排查组织审核表 填表时间：2012年 12月 15日单位名称前进学校审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。单位图表七单位廉政风险防控措施登记表 填表日期： 年 月 日单 位名 称前进学校主要负责人姓名孙总秀风险点单位廉政风险防控措施注：全部风险点。1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生。2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性。3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险。5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。6、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。7、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险。8、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。9、考虑偏颇、不全面，致使教学受损。注：全部防控措施。1、坚持公平公正原则，严格要求自己。2、增强责任意识，以身作则，加强监督管理，实事求是。3、在教育局领导下在书店统一订购。4、严格按照制度管理。5、增强民主意识，群策群力，有事情开会决定。6、加强学习，坚定信念，树立高尚的道德观。7、严格以党员的标准要求自己，以身作则。8、充分了解教师及学校情况，避免失误。9、群策群力，多征求教师意见，根据教学刚要和国家地方设置进行。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。图表八廉政风险点排查统计汇总表 填表单位：前进学校 填表日期：2012年 12月 15日项 目岗 位风险点部 门风险点单 位风险点合 计高风险等级中风险等级7714低风险等级28212总 计98926填表人：孙忠秀 主管领导：图表九岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位：前进学校 填表日期：2012年12月15日项 目岗 位部 门高风险等级中风险等级7低风险等级28合 计98填表人：孙忠秀 主管领导：注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。单位图表十单位廉政风险排查民主测评表 填表时间：2012年12月15日单位名称前进学校风险类别风险点测评意见议事决策风险2、 考虑偏颇、不全面，致使教学受损2、缺乏民主意识、可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。准确基本准确不准确权力行使风险1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。准确基本准确不准确业务流程风险1、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；2、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。准确基本准确不准确制度执行风险1、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差；2、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；3、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。准确基本准确不准确 单位图表十一廉政风险等级目录单位（公章）： 前进学校 序号部门科室岗位在岗人员权力、事项廉政风险（点）风险等级防控措施防控责任主体1教导处教学执行部门71、教学工作决策及审核2、教研工作决策及审核3、科研工作决策及审核4、教材教辅征订工作审核5、教师业务培训6、教学工作量化考核审核7、校本课程开发1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把握不好，可能出现以权谋私的风险。4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。5、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差；7、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；8、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。9、考虑偏颇、不全面，致使中级1、坚持公平公正原则，严格要求自己。2、增强责任意识，以身作则，加强监督管理，实事求是。3、在教育局领导下在书店统一订购。4、严格按照制度管理。5、增强民主意识，群策群力，有事情开会决定。6、加强学习，坚定信念，树立高尚的道德观。7、严格以党员的标准要求自己，以身作则。8、充分了解教师及学校情况，避免失误。9、群策群力，多征求教师意见，根据教学刚要和国家地方设置进行。孙忠秀说明：1、防控责任主体是指岗位廉政风险防控具体责任人，如：科员岗位防控责任主体是科长，科长防控责任主体是主管领导。 2、此表为样表，填报单位可根据实际情况自行增加表格宽度、行数。