集团公司采购合同盖章流程图说明.docx

采购合同盖章流程（014）1. 采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2. 采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。其他合同盖章申请流程（015）1. 除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。2. 合同盖章申请后需要附合同正本。3. 部门经理负责审核合同的真实性。4. 商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。8. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。9. 总经理助理负责审批合同的整体情况。5. 总经理负责审核合同的整体情况。6. 合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。公章盖章流程（016）1. 公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。2. 公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。人力资源章盖章流程（017）1. 人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 盖章申请需后附盖章文件正本。3. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。 出门条盖章申请（018）1. 出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。开发票申请流程（019）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。3. 销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。4. 商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。5. 财务部负责整体审核发票开具的内容。退发票申请流程（020）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。3. 商务部负责确认退票的真实性。4. 财务部负责整体审核。工程师派遣流程（021）1. 流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。2. 销售部确定派遣工程师的专长，人数。3. 技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。如技术上不能实现则结束流程。4. 商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。5. 工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。附表：1. 用人申请表2. 工程师派遣单