有限公司设备供方管理工作流程.doc

6。1。4。2活动风险活 动风 险设备供方资料收集1）设备供方资料收集不齐全、或资料没有及时更新，可能造成供方评审结论错误，可能在设备交易中错误地选择设备供方。设备合格供方选择1）设备交易时，不在发布的设备合格供方名单中选择供方，可能出现交易失败，或造成经济损失和施工工期延误。设备供方信息反溃、收集1） 不对设备合格供方信息进行反馈，将对供方复评造成不利的影响。2） 不收集新的设备供方信息，将不利于优化合格设备供方资源配置，亦可能造成部分类型的设备没有合格供方。61.4.3管理要求步骤责任部控制要求记录表格1项目部1.1设备供方包括设备购置和建造供方、设备租赁供方、设备维修和改造供方。1.2分公司下属单位设备部门应及时收集、整理和上报设备供方资料，保证设备供方资料准确齐全。1.3供方资料包括设备供方和设备制造商的基本简介、营业执照复印件、生产许可证复印件、生产加工和技术服务能力和承诺、各体系论证证书复印件、获奖证书复印件、产品样本、设备主要规格和技术参数、设备有关评审检验意见、用户使用设备反馈意见、主要供货业绩等。设备合格供方评审报告设备合格供方名单交易记录2工程部管理（设备）工程部管理（设备）应对收集的设备供方资料归类建档，以供备选。3工程部管理（设备）工程部管理（设备）应对下属单位上报或公司推荐的设备供方，根据管理要求，进行审核筛选。4工程部管理（设备）成控监察部2.1工程部管理（设备）与成控监察部应及时对所筛选出来的设备供方进行评审，确定合格供方。2.2公司评审购置和建造费用单艘/台50万元以上船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶150万元和单台机械100万元以上船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上船机设备的维修和改造的供方。2.3分公司评审购置和建造费用单艘/台20万元以上船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶100万元和单台机械60万元以上船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上船机设备的维修和改造的供方。2.4分公司下属单位评审购置和建造费用单艘/台20万元以下船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶100万元和单台机械60万元以下船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以下船机设备的维修和改造的供方。2.5对设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、加工生产能力、技术服务质量、提供设备的先进性、节能性、环保性、安全性及提供设备的现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。2.6当对大型设备供方不能充分了解、或评审意见难以确定时，应对设备供方或其提供的设备进行实地现场考察。2.7当设备合格供方及其设备发生重大变化时，应进行及时复审，确定是否仍然是设备合格供方。5工程部管理（设备）5.1工程部管理（设备）应约谈评审出来的合格设备供方，告知我方对供方的要求。5.2工程部管理（设备）应对评审出来的合格设备供方资信材料进行补充完善，提供给成控监察部。6成控监察部成控监察部应根据管理职能要求和供方评审结果，及时向分公司下属单位发布设备合格供方名录，并报公司有关部门备案。7工程部管理（设备）工程部管理（设备）应建立合格设备供方数据库，以记录交易情况。8项目部5.1工程部管理（设备）及项目部在进行设备购置和建造、租赁使用、维修保养和改造时，必须在设备合格供方名单中选择供方。5.2项目部详细记录与供方所进行的交易活动，并与之保持密切联络沟通，以及时掌握合格设备供方的真实情况。 9项目部6.1设备交易和使用过程中，工程部管理（设备）及项目部应及时对设备合格供方及其设备的信息进行收集和反馈，保持设备合格供方信息准确，以便复审时进行公正评价。6.2分公司下属单位应不断收集整理新的设备供方资料，提供优秀的设备供方信息，以便评审后增加设备供方。10工程部管理（设备）成控监察部7.1工程部管理（设备）成控监察部每年应对设备供方进行复审。7.2设备合格供方复审结果不合格，应及时从设备合格供方名单中删除。7.3对新的设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、服务质量、提供设备的先进性、节能性、环保性、安全性、现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。必要时，进行实地考察。11成控监察部成控监察部应根据复、评审结果，及时更新合格设备供方，并进行发布，并报公司有关部门备案。12工程部管理（设备）工程部管理（设备）应及时根据复、评审结果修改合格设备供方数据库资料。13下属单位及时增加和删除的设备供方，按新的合格设备供方名录进行交易活动。