有限责任公司仓库流程图.doc

文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1总页数16制定日期2010-9-12三级文件封面制定部门仓库部科技有限公司核准审核制作分发部门 （数量）品质部研发部生技部生产部采购部PMC部人事部市场部仓库 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次1/16三级文件成品退货流程图制定部门仓库部市场部接收客户退货，开成品入库单，注明退货原因（如果是批量退货，须注明订单编号、客户退货单号）送QA处检验确认，统计初步的品质记录，在入库单上签名确认通知市场部初步结果PMC签字审核仓库核对数量，办理入库手续如属批量退货，由PMC安排返修计划，以制令方式处理如属零星退货，由PMC通知修理领出维修，由此产生的物料领用，单据需注明退货单号修理维修完成后开入库单QA全检后入库仓库通知市场部领走补货客户退货单需复印给品质，以便作为品质记录 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次2/16三级文件物料变卖流程图制定部门仓库部 供应商可回收废料 其它废料人事部门提出变卖需求人事联系买家并报价副总以上人员确认单价财务报价留底变卖人事、财务双方必须参与过程变卖后的财务入账必须经副总以上人员签字审核仓库开出退换货单采购签名确认，注明换货比例或变卖单价PMC签名确认供应商确认单据一联转财务，一联仓库，一联给供应商 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次3/16三级文件物料入库流程图制定部门仓库部供应商送货仓库核对采购订单以及送货单（仓库按照采购订单核对货物的数量、物料编码、品名、规格必须相符）点收实物办理收货手续送货单交IQC检验完后，送货单转仓库文员做帐办理入库手续，分良品入库和不良品入库记帐、记卡送货单仓库、PMC转财务、供应商各一联 送货单上需注明 采购单号 OK OK文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次4/16三级文件套料单领用流程图制定部门仓库部PMC根据制令打出发料单并签名，一联给生产领料，其余转仓库仓库根据发料单备料，备料OK后通知生产领料仓库与生产进行物料交接，双方仔细核对型号、数量、规格、编号双方在单据上签名确认发料单一联仓库留底，一联生产留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次5/16三级文件产线退料流程图制定部门仓库部退料部门开出退料单（退料单上必须写明制令号，并注明退料原因），部门主管签字确认。IQC检验确认签名PMC签字确认仓库核对数量办理退料手续退料单一联由PMC制令结案汇总后转财务，一联仓库留底，一联退料部门留底退料原因只有以下三种：来料不良、良品退料、报废退料（制程损坏）文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次6/16三级文件物料退货流程图制定部门仓库部 批量退货 零星退货仓库根据IQC退货报告，开出退货单（退货单上注明采购订单编号）经IQCPMC采购签字确认供应商签名提货，办理退货手续退货单一联给供应商，一联由PMC转财务，一联仓库留底仓库根据退料单汇总后开出退货单经IQCPMC采购签字确认供应商签字确认提货退货单一联给供应商，一联由PMC转财务，一联仓库留底 备注：1、在送货时必须将上批退货提走； 2、退货的最长期限不得超过10天； 3、若不能及时提走实物，要求先在退货单上签字，后续再提货； 4、若供应商拒绝退货，由仓库报财务按实际扣除相应金额。文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046库流程图版次A1页次7/16三级文件半成品入库流程（PCBA）制定部门仓库部生产开入库单IPQC抽检（有无品质问题、有无混料），并核对产品标示卡、入库单及入库产品三者是否相符IPQC在入库单上签名仓库核对数量、规格及编号，检查有无混料仓库办理入库手续仓库做帐入库单一联PMC转财务，一联仓库，一联生产留底文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次8/16三级文件物料报废流程图制定部门仓库部 库存物料报废 制程不良报废制程作业造成原料不良无法再次使用半成品不良(修理无法修复PCB板)生产开报废退料单修理开报废退料单部门主管确认品质部确认(原材料IQC确认,PCB半成品由IPQC确认)生技部确认总经理核准入库不良品隔离并标识（报废单贴于报废品上）转交财务核算仓库开出报废出库单（详细注明报废原因）IQC确认PMC签字审核总经理审核，安排处理方式（变卖或直接报废）详细物料变卖处理流程直接报废若因ECN变更导致的报废需附ECN变更单 重新安排 报废出库单仓库一联，财务一联 报废单一式三联：申报部门一联、仓库一联、财务一联文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046库流程图版次A1页次9/16三级文件成品出货流程图制定部门仓库部市场部根据客户要求，提前一天发出出货申请单PMC会签后交出货申请单于生产、仓库及品质仓库备货，并经QA检验确认仓库开出货单并经市场、PMC、QA签字，经副总以上人员批准出厂门时经保安确认，并在出货单上签字 （出货单市场、仓库、PMC转财务各留一联）文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次10/16三级文件成品入库流程图制定部门仓库部部门开出入库单QA对产品进行检验确认（产品性能、内外包装、箱数、箱号、订单号）QA在入库单上签字确认，并在外箱上加盖QA PASS章PMC签字审核仓库核对数量、规格、品名、订单后签收，办理入库手续入库单一联仓库留底，一联部门留底，一联PMC转财务留底 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046库流程图版次A1页次11/16三级文件物料补料领用流程图制定部门仓库部生产开出补料单，填写编号、规格、数量并备注原因生产部主管及PMC审核签字总经理批准并签字仓库物料员确认补料单，填写完整后备料仓库物料员发料,并填写实发数量产线物料员领料双方确认后签名补料单一联仓库留底，一联生产留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次12/16三级文件外发加工领用流程图制定部门仓库部PMC根据计划需求出发料单的物料需求、数量，并注明外发加工和厂名PMC主管会签移交发料单给仓库仓库备料仓库发料物料员和供应商核对数量、规格、编号双方签名确认外发加工单一联仓库，一联PMC、一联供应商 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次13/16三级文件仓库物料收货流程图制定部门仓库部供应商送货负责该物料的仓管员核对送货单与物料的数量、品名、规格、编号无问题有问题通知采购处理送货单更正后可以的收货不可以的拒收签名盖收货专用章送货单交IQC急用物料通知IQC先检验检验合格并贴有绿色标签检验不合格并贴有红色标签通知采购、PMC、仓库主管、品质主管等，开退货单交相关人员签名后退货给供应商IQC将送货单交文员做帐仓管员对照送货单及检验标签数量、规格、编号，无问题后，将物料归类入库、入卡合格仓管员填写物料卡的出入帐直接发料 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次14/16三级文件仓库物料发料流程图制定部门仓库部接PMC套料单仓管员在规定时间内配料并填写物料卡配好套料整齐地放在发料区，并用大水笔标识好套料数发料并通知产线领料在套料单1次发料栏写上数量，并双方核对后签名套料1次发齐，单上打OK套料单交文员做帐套料1次未发齐通知PMC人员所欠的物料套料单交文员做帐仓库文员做完帐后将套料单返回给相关仓管员仓管员在进行二次三次发料、做帐直至发齐套料，单上打OK，套料单交仓库文员做帐 文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次15/16三级文件仓库物料产线退料流程图制定部门仓库部 产线退料负责该物料的仓管员核对退料单与物料的数量、品名、规格、编号不合格合格并查看物料的完好性签名签名归类放退料区开退货单，相关人员签名后待退货给供应商不能退的通知仓库主管申请报废仓管员对照退料单数量、规格、编号，无问题后归类入库、入卡文 件 名 称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次16/16三级文件原材料领用流程（零星领用）制定部门仓库部 如生产和修理因来料不良或制程不良领料必须同时办理退料手续领料部门开出领料单（仔细填写物料编码、品名、规格、数量以及领料原因） 由部门主管及PMC签字审核领料单一联由仓库转至财务，一联仓库留底，一联领料部门留底发料如生产及修理领料，一联仓库留底，一联部门留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务