七项费用现行财务制度指引.doc

“七项费用”现行财务制度指引 一、会议费（学校主办） 现行制度：北京市财政局关于印发北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法的通知（京财预号） （一）会议费的审批（分为三类，一般涉及二类和三类）1、 会议类型 二类会议：市委、市政府各部委办局召开的全市性会议，按照有关要求承办的全国性工作会议，以及面向全市公众或提供公共服务的其他专业性会议。各主管部门召开的系统工作会议按此类会议申报，但原则上每年不超过次。三类会议：单位内部会议以及为完成本单位工作任务召开的除上述一、二类会议外的各类小规模会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。2、 会议审批 建立会议计划编报和审批制度。会议计划包括会议名称、召开理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等。每年月底前，各处室将下年度会议计划报有关部门审批后申报下年度预算执行。各类会议按以下程序和要求进行审批：二类会议：将年度计划报市委办公厅、市政府办公厅批准。三类会议：将年度计划报单位领导办公会或党组（党委）会审批后执行。二类、三类会议会期均不得超过天；传达、布置类会议会期不得超过天。会议报到和离开时间，一、二类会议合计不超过天，三类会议合计不得超过天。应优先选择单位内部会议室、礼堂、招待所、培训中心等具备会议承接能力的会议场所召开会议。参会人员在人以内且无外单位代表的会议，原则上在单位内部会议场所召开，不安排住宿。（二）会议费预算管理与结算会议费支出标准包括住宿费、伙食费、其他费用。其中，其他费用包括文件资料印刷费、会议场地租用费和专用设备租赁费。会议费实行总额控制，各单位应在支出标准总额内据实报销。会议费支出标准如下： 单位：元人天会议类别住宿费伙食费其他费用合计一类、二类会议三类会议注意：各项明细费用之间可调剂使用，但伙食费不得超过上述明细标准。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。会议结束后，由会议定点场所在“北京市政府采购会议定点综合查询系统”填报会议服务明细信息，并通过该系统打印“北京市政府采购会议费结算明细单”。“北京市政府采购会议费结算明细单”须由会议定点场所盖章和会议主办人签字确认。会议结束后，及时办理会议费结算手续。会议费报销时应提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、正式发票、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、北京市政府采购会议费结算明细单等凭证作为报销依据。无上述凭证财务部门原则上不予报销。对未列入年度会议计划，以及超范围、超标准开支的经费不予报销，切实控制和降低会议费开支。会议费纳入国库集中支付范围，采取财政授权支付方式。各单位要严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。北京农学院会议申报单单位名称： 单位：元会议名称：会议主办地： 是否政府采购：是 否会议时间： 年 月 日 午 年 月 日 午会议费标准（元人.天）参会人数（人）会 期（天）文件资料印刷费会议场地租用费专用设备租赁费劳务费会议费用合计会议申报单位的意见（单位负责人签字并加盖公章） 年 月 日分管校领导意见（签字） 年 月 日主管财务的校领导意见（签字） 年 月 日注：会议申报的内容、规模、会期、地点和标准，请严格按照市财政相关会议费管理办法的精神执行。 、公示和年度报告制度应将非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况在单位内部公示,具备条件的应向社会公开。（年做好公开的准备）每年月底前,将上年度会议计划和执行情况(包括会议名称、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、经费开支及列支渠道等)报市财政局。市委各部门同时抄送市委办公厅,市政府各部门同时抄送市政府办公厅。 、会议费注意事项 （）人以内有外单位的，原则上应在本单位内部场所召开；如确实是外单位参会人员离开会驻地较远，具体结合实际情况在本单位外部召开或安排外单位住宿。 校内会议发生的伙食费、其他费用的标准可以参照三类会议标准，根据单位内部会议费报销管理制度进行报销；可参照定点报销程序，比照政府采购会议费结算明细单制作内部报销单据，同时附上如会议通知、签到表等等。 内部会议如果符合三类会议条件，其发生的伙食费、其他费用的标准可参照三类会议标准执行。如只吃一顿中午餐，可以比照工作餐管理，即工作餐（午餐或晚餐），每人每顿元。 （）参加外单位主持的在外省市召开的会议，城市间的交通费、住宿费、餐费按照差旅费的标准执行。根据中央和北京市会议费管理办法，会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、区县转嫁或者摊派。可以说，不会发生向参会人员收取会议费的事项。 二、培训费（学校主办）现行制度：北京市财政局 中共北京市委组织部北京市人力资源和社会保障局关于印发北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法的通知（京财预号） 、培训费审批各培训部门制订的本单位年度培训计划（包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等），经单位财务部门审核后，报单位领导办公会议或党组（党委）会议批准后施行。年度培训计划一经批准，原则上不得调整。因工作需要确需临时增加培训及调整预算的，报单位主要负责同志审批。年度培训计划于每年月日前同时报北京市委组织部、市人力社保局、市财政局备案。、开支标准和范围培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。综合定额标准是培训费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用。各单位应在综合定额标准以内结算报销。培训费支出标准如下： 培训费开支标准 单位：元人天住宿费伙食费场地费和讲课费资料费、交通费和其他费用合计伙食费不得超过上述明细标准。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的培训不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。培训活动时间按照批准文件，根据工作需要从严控制。培训报到和撤离时间分别不得超过天。讲课费执行以下标准（税后）：（）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过元；（）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过元；（）院士、全国知名专家每半天一般不超过元。其他人员讲课参照上述标准执行。会议等其他活动中聘请专业人员或专家学者讲课可参照该标准。、报销结算报销培训费时应当提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、培训机构出具的原始明细单据，以及电子结算单等凭证。应将培训的项目、内容、人数、经费等情况，以适当方式进行公开。于每年月日前将上年度培训计划执行情况（包括培训名称、主要内容、时间、地点、培训对象及人数、工作人员数、经费开支及列支渠道、培训成效等）报送市委组织部、市人力社保局、市财政局。、注意事项（）培训内容要有培训计划、内容大纲、培训对象、请教师发讲课费等。（）参加外单位主持在外省市召开的培训，城市间的交通费、住宿费、餐费按照差旅费标准执行。根据中央和北京市培训费管理办法，培训费由培训召开单位承担，不得向参加培训人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、区县转嫁或者摊派。可以说，不会发生向参会人员收取培训费的事项。如果出北京地界，学校根据工作需要和学校经费情况考虑安排，但要从严从紧。若发生了讲课费、课本费等，可按培训费标准走。三、差旅费现行制度：中央和国家机关差旅费管理办法（财行号）、北京市财政局关于印发北京市党政机关差旅费管理办法的通知（京财党政群号 ）、差旅费的审批出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 、差旅费的标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费标准如下：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务的人员软席（软座、软卧），高铁动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员软席（软座、软卧），高铁动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧），高铁动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天元包干使用。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。具体标准如下表所示：中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表（年月日起开始执行，财行号中央和国家机关差旅费管理办法附表） 单位：元省份住宿费标准伙食补助费标准部级（普通套间）司局级（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）北京天津河北山西内蒙古辽宁大连吉林黑龙江上海江苏浙江宁波安徽福建厦门江西山东青岛河南湖北湖南广东深圳广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆、报销结算工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、会务费和资料费、机票和火车票支出等按规定以公务卡或银行转账方式结算。严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。北京农学院差旅费申报单单位名称： 单位：元出差人（姓名）：主办单位：接待单位：出差到达地点：交通工具：外出时间： 年 月 日 年 月 日出差事由及差旅标准：出差申报单位的意见（单位负责人签字并加盖公章） 年 月 日按经费来源归口处负责人签字（签字） 年 月 日注：.申报的内容、会期、地点，请严格按照北京市党政机关差旅费管理办法的规定执行。.本申报单后应附会议通知、培训通知等证明材料。4、 机票事项北京市教育委员会转发市财政局关于加强公务机票管理有关事项文件的通知（京教财号）北京市市级预算单位从年月日起开始实施公务机票购买管理改革。各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员，国内出差、因公临时出国购买机票，应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司航班优惠机票。各单位应严格遵照通知要求，加强管理，做好公务人员因公临时出国航线选择审批、机票购买、财务报销管理等相关工作。各航空公司航班市场票价和政府采购优惠票价，公务卡注册流程，公务机票购买操作手册，以及国内航空公司和机票销售机构名录等内容，见政府采购机票管理网站(）。购票人可直接使用公务卡再政府采购机票管理网站购买机票，也可通过具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票。使用公务卡购票的，应当提前在政府采购机票管理网站进行公务卡注册或通过电话方式注册。使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写的单位名称应与系统记录的单位名称一致。各部门各单位要严格公务机票报销管理，购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有政府采购机票查验号码的航空运输电子客票行程单作为报销凭证；购买非国内航空公司航班机票的，应当以相关有效票据作为报销凭证，并附单位外事部门和财务部门出具审核意见的审批表。 乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表编号： 填表日期： 年 月 日团组名称组团单位团员人数出访国家（地区）出访时间乘坐航班选择非国内航空公司航班原因，或者改变最领近目的地国家（地区）中转地原因外事部门审核意见审核单位审核日期审核意见 财务部门审核意见审核单位审核日期审核意见 四、因公出国（境）费 现执行制度：财政部 外交部关于印发<因公临时出国经费管理办法>（财行号）、 北京市财政局北京人民政府外事办公室转发财政部外交部关于印发<因公临时出国经费管理办法>的通知（京财党政群 号 ）、预算管理自年起，财政、外事部门建立因公出国团组、经费联动审批机制。按照因事定人、从严管理、务实高效、规范严谨、分类管理、促进发展的原则，切实控制出访总量，不断提高因公出访的实效性，不断加强因公临时出国预算管理，务实节俭安排出访活动，严格控制因公临时出国经费总额。学校对出国费实行总额控制，于每年月份报下一年度出国经费预算，由国际合作与交流处统筹。各单位按照计划编制因公临时出国任务和预算审批意见表。因公临时出国任务和预算审批意见表团组名称组团单位团长（级别）团员人数出访国别（含经停）出访时间（天数）出国任务审核意见审核单位审核日期审核依据审核内容是否列入出国计划：出访目标和必要性：时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：团组人数是否符合规定：其他事项：审核意见预算财务审核意见审核单位审核日期审核依据审核内容是否列入年度预算： 合计国际旅费住宿费伙食费公杂费其他费用须事先报批的支出事项：其他事项：审核意见备注：出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明。、因公出国换汇北京市财政局负责核定全市购汇数额。北京市各党政机关、事业单位、社会团体、民主党派和各区县财政局应根据出国经费预算，结合实际购汇需求向北京市财政局提出本单位及其所属部门的购汇申请。各出国团组用汇向市财政局申报用汇的有关文件，同时增加因公临时出国任务和预算审批意见表。各出国团组用汇经市财政局审核批准，应持加盖了批汇专用印鉴的有关购汇、退汇凭证，到市财政局指定的外汇银行中国银行北京市分行办理购汇、退汇手续。各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，按上述规定执行。五 公务招待费现行制度：中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发北京市党政机关国内公务接待管理办法的通知（京办发号）、关于印发北京农学院国内公务接待费暂行规定的通知（北农校发号）、公务接待范围及预算管理公务接待，主要指上级部门、上级领导、校外有关单位到学校（含学院、机关部处及业务实体等）视察工作、检查指导、考察调研、出席会议、合作交流等公务接待活动。学校及校内各二级单位须将公务接待费纳入预算管理，实行总额控制，单独列示。2、 审批及执行根据接待对象的职级、来校的目的及活动内容等情况，本着“谁接待、谁负责”的要求，按照严格标准、对口接待、分工负责、对等节俭的原则，做好公务接待工作。 接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，优先安排在在学校内部接待场所，按标准结算；确需在校外安排住宿的，要在定点饭店安排，执行协议价格。住宿费由接待对象自理，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。严格执行接待清单制度。公务活动结束后，接待单位须如实、完整填写接待清单（接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），由相关负责人审签。按照金额度实行审批制度，资金额度在元以下，由各部门行政负责人审批；资金额度在元（含元）至元(含元)由主管校领导审批；资金额度在元至元（含元）的由主管校领导和主管财务校领导联批；资金额度在元以上金额由主管校领导审批后转校长审批。北京农学院公务接待审批表公务接待部门：公务活动项目项目名称时间地点预计费用（元）人数费用总计部门负责人审批签（章）部门分管校领导审批签字主管财务校领导审批签字校长审批签字 涉外公务接待，遵循服务外交、友好对等、务实节俭的原则。外宾邀请单位应该严格按照国家外交礼仪规定及外事纪律，负责组织接待工作，并从严从紧控制外宾团组和接待费用。各单位涉外公务接待，由国际合作与交流处审核同意后方能报销。、报销管理 严格执行公务接待费报销规定及审批程序。公务接待费报销应及时，票据必须规范，并限由接待单位主要负责人签批。各单位接待费需在发票开具之日起三个月内报销，原则上逾期将不予报销。报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待清单和北京农学院国内公务接待审批表，且财务票据背面应由经手人签字。接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。凭证不全或不符合规定的，不得报销。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。4、 注意事项 学校各单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。 各单位公务接待情况应当按年度予以公示，公示内容包括执行公务接待制度情况、标准、经费支出、接待场所、接待项目等，接受教职工监督。公务接待坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制，对国内公务接待违规违纪行为，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的责任。 五 外宾接待费 现行制度：北京市财政局关于印发北京市党政机关外宾接待经费管理办法的通知（京财党政群号） 、预算审批邀请外宾来访应当按照北京市有关外事管理规定，严格执行计划审批规定。未经批准或授权，不得对外发出正式邀请或作出承诺。接待计划应当明确外宾团组中由我方招待的人数、天数，费用开支范围以及资金来源、列支渠道、预算等。计划编制必须严格控制在年度外宾接待费预算内，不得突破。、预算管理外宾接待费应纳入部门预算。不得超预算或无预算安排外宾接待。外宾接待费的报销支付应严格按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行，采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。、开支范围及标准外宾接待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观游览费、赠礼等。外宾接待经费原则上不得列支外宾来华国际旅费。外宾住宿应当注重安全舒适，不追求奢华。副部长级及以上人员率领的外宾代表团，可安排在五星级、四星级宾馆；司局级及以下人员率领的代表团以及其他一般外宾代表团，安排的宾馆最高不超过四星级。副部长级及以上人员可安排套间，其他人员安排标准间。外宾日常伙食费（含酒水、饮料）标准：正、副部长级每人每天元；其他人员每人每天元。外宾宴请费（含酒水、饮料）标准：正、副部长级人员出面举办的宴会，每人每次元；厅局级及以下人员出面举办的宴会，每人每次元。冷餐、酒会、茶会分别为每人每次元、元、元。外宾在华期间，宴请不得超过次，包括赴区县访问时，由区县接待单位或有关单位联合安排的次宴请。外宾人（含）以内的，中外人数在：以内安排；外宾超过人的，超过部分中外人数原则上在：以内安排。对外赠礼以赠礼方或受礼方级别较高一方的级别确定赠礼标准。赠礼方或受礼方为正、副部长级人员的，每人次礼品不得超过元；赠礼方或受礼方为司局级及以下人员的，每人次礼品不得超过元；其他人员，可视情况赠送小纪念品。对访问我国的著名友好人士、社会名流、专家学者，确有必要赠礼的，按照正、副部长级人员标准执行。陪同外宾赴外地访问期间，陪同人员的伙食费、住宿费、交通费、公杂费等开支标准执行北京市党政机关和事业单位差旅费的有关管理规定，并由所在单位分别负担。确需与外宾同餐、同住、同行的，经所在单位领导批准，可按对应的外宾接待标准实报实销。各单位的接待工作人员在接待活动期间确因工作需要不能按时用餐者，经批准，可以领取误餐补助，标准为每人每次元。 六、印刷费现行制度：北京市财政局关于北京市市级行政事业单位年度印刷定点服务政府采购项目有关事宜的通知（京财采购号）、定点印刷服务的范围市级预算单位单项或批量印刷金额大于万元以上的印刷服务。具体采购品目包括：本单位不能承担的票据、证书、期刊、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。其中，单项或批量小于万元为定点服务，万元以上（含万元）实行网上竞价。 、定点印刷服务工作流程（）预算单位登录“北京市政府采购中心网站首页”（：），点击进入“北京市政府采购协议供货和定点服务综合查询平台”，点击“印刷定点综合查询系统”，查询印刷定点服务商有关情况，并与其商定印刷服务项目及价格。（）印刷结束后，预算单位与供应商办理结算。供应商依据实际发生的费用，在“北京市政府采购印刷定点综合查询系统”中填写、打印“北京市政府采购印刷定点服务结算明细单”（以下简称结算明细单）并加盖印章，经预算单位核对无误后签字确认，该“结算明细单”与正式发票一起作为印刷费报销凭证。北京市市级行政事业单位年度印刷定点服务商名单北京市市级行政事业单位年度印刷定点服务商名单第一包: 普通印刷序号投标商名称联系人联系电话北京朝阳印刷厂有限责任公司郭江宁北京印刷集团有限责任公司姚敏北京新华印刷有限公司张蕊北京顶佳世纪印刷有限公司周晓苗北京奇良海德印刷有限公司刘振俊北京宝旺印务有限公司李萍北京金辰西维科安全印务有限公司李越华西安西正印制有限公司郭庆香东港股份有限公司曹勇北京中科印刷有限公司齐汉超北京联兴盛业印刷股份有限公司汪海燕北京华联印刷有限公司王立安廊坊市佳艺印务有限公司周伟中国铁道出版社印刷厂王淑琴北京金盾印刷厂赖仁义北京盛通印刷股份有限公司谢斯琪鸿博昊天科技有限公司吴劲松北京顺诚彩色印刷有限公司季玉财保定市中画美凯印刷有限公司田长勇北京昌联印刷有限公司邢宏宾廊坊市恒泰印务有限公司张洪山北京雅昌艺术印刷有限公司尹超北京汇林印务有限公司王小和北京鑫丰华彩印有限公司王洪刚北京利丰雅高长城印刷有限公司王莉北京卓诚恒信彩色印刷有限公司柏玮珉中国人民解放军解放军报印刷厂王森北京市凯鑫彩色印刷有限公司于杰杭州豪波印务有限公司楼晓斌北京市科星印刷有限责任公司致文国第二包: 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年度市级行政事业单位公务用车定点加油供应商为家，即：中国石油化工股份有限公司北京石油分公司、中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司和中化石油有限公司。预算单位只能在以上家供应商中自行选择家，作为本单位的定点加油供应商。本期定点加油服务执行有效期：年月日至年月日。单位名称价格优惠比例（）加油站点数量（家）联系人联系电话中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 王冕雯中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 杨瑾烨中化石油有限公司 李 硕预算单位车辆定点加油继续采用主卡和副卡管理方式。主卡用于预算单位存入加油资金和内部分配加油费，不能直接用于车辆加油；副卡用于车辆加油，实行“一车一卡”，按照车辆牌照号码对号加油。 预算单位根据经费支出情况到定点加油供应商充值网点办理加油资金存入业务。定点加油供应商充值网点在收到预算单位存入的加油资金后，即开具相等金额的正式发票。 预算单位所有车辆的加油费用均通过主卡向副卡中分配，定点加油供应商根据预算单位提供的燃料费分配计划表将资金由主卡拨入副卡。 对于新购车辆，在办理车辆购置手续的同时发放加油卡副卡。对于报废车辆，预算单位在上缴车辆的同时，该车加油副卡即行作废。如加油副卡中尚有结余资金，预算单位应将书面申请送定点加油供应商，由其负责将副卡中资金划回预算单位加油主卡。 预算单位加油主卡和副卡由定点加油供应商免费发放。主卡和副卡的卡片新增、挂失补卡和损坏补卡等业务均在北京市政府采购服务大厅统一办理。2、 公务用车定点保险 年度北京市市级行政事业单位公务用车定点保险服务商共五家，即：中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司、华泰财产保险有限公司北京分公司、中华联合财产保险股份有限公司北京分公司、中国人寿财产保险股份有限公司。预算单位可登录北京市政府采购中心网站首页（），点击进入“北京市政府采购协议供货和定点服务综合查询平台”，点击“车辆保险综合查询系统”，查询车辆保险定点服务商相关信息本次定点保险服务协议有效期为：年月日至年月日。公务用车保险费率采用中国保监会批复的机动车辆商业保险费率，并严格执行北京地区机动车商业保险费率浮动方案，机动车交通事故责任强制保险费率执行国家规定的基础费率表及费率浮动暂行办法。预算单位应根据北京市市级行政事业单位公务用车经费管理办法的相关规定投保险种，也可结合自身行业特点对险种进行微调，并自行与定点保险服务商结算车辆保险费。预算单位应根据本单位情况自行选择一家定点保险服务商为其车辆提供保险服务，并签订北京市市级行政事业单位公务用车定点保险分合同。3、 公务用车定点维修本次公开招标确定的车辆定点维修中标供应商共家（见下表）。本期协议执行有效期为：年月日至年月日。预算单位登陆“北京市政府采购车辆定点维修综合查询系统”（输入网址,点击北京市政府采购协议供货和定点服务综合查询平台车辆定点维修综合查询系统），查询定点维修中标供应商的地理位置、企业性质、中标价格等相关信息，选择定点维修供应商。    预算单位到选定的定点维修中标供应商处进行车辆维修、保养时，车辆维修供应商应根据实际情况，通过“北京市政府采购车辆定点维修综合查询系统”录入并打印“北京市政府采购车辆维修明细单”（以下简称“车辆维修明细单”），经预算单位签字确认后，进行车辆维修、保养作业。    车辆维修保养完毕并经预算单位验收后，供应商依据实际发生的费用，在“北京市政府采购车辆定点维修综合查询系统”中填写、打印“北京市政府采购车辆维修费用结算明细单”（以下简称“车辆维修费用结算明细单”）并加盖印章，预算单位核对无误签字确认后，在定点维修中标供应商处使用“北京市财政局政府采购公务卡(车)”及预算单位日常公务卡进行结算，不能使用现金、转账支票进行维修费结算。该“车辆维修费用结算明细单”与正式发票一起作为车辆维修费用报销凭证。年度定点维修企业信息表（、特约）序号供应商名称单位性质业务电话资质等级地址联系电话区县投标系列北京鹏龙大道汽车销售服务有限公司一类北京市丰台区南三环西路号甲丰台区北京奔驰北京天乐国汽汽车技术服务有限公司一类北京市昌平区城北街道昌南环岛西南侧昌平区北京汽车北京北汽鹏元汽车销售服务有限公司一类北京市朝阳区朝阳北路号朝阳区北京汽车北京泓建祥源汽车销售服务有限公司一类北京市海淀区巨山路号海淀区北京汽车北京恒盛恒远商贸有限责任公司一类北京市密云县十里堡镇十里堡村北侧M密云县北京汽车北京东汇盛汽车销售有限公司一类北京市朝阳区豆各庄乡黄厂村甲号朝阳区北京汽车北京天乐国裕经贸发展有限公司一类北京市昌平区昌平镇昌南环岛西南侧昌平区北京现代北京大通佳信汽车销售服务有限公司一类北京市大兴区经济开发区金苑路号大兴区北京现代北京鸿都瑞通汽车销售服务有限公司一类北京市朝阳区来广营西路甲号朝阳区北京现代北京连振高超汽车销售有限公司一类北京市房山区长阳镇北广阳城村西房山区北京现代北京胜鸿都汽车销售服务有限公司一类北京市朝阳区利泽东园号朝阳区北京现代北京波士山汽车销售服务有限公司一类北京市朝阳区高碑店朝阳区北京现代北京安瑞迪商贸有限责任公司一类北京市密云县十里堡镇十里堡村北侧密云县北京现代北京冀财奥汽车贸易有限公司一类北京市北京经济技术开发区东环北路北甲号西侧大兴区