乐至县退役军人事务局2021年决算分析报告docx.docx

2021年度乐至县退役军人事务局决算目录公开时间：2022年10月27日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件乐至县退役军人事务局关于2021年度部门决算分析报告为深入贯彻落实县委文件工作，根据财政局工作要求，编制2021年度部门决算分析报告，现将分析报告如下。一、部门情况(-)基本情况1.主要职能(1)组织拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策草案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。(3)组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。(4)贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，组织拟订有关地方性政策并组织实施。(5)组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。(7)组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(10)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。(11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。(12)完成县委、县政府和军方交办的其他任务。(13)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。2 .机构情况。我局机关共成立了5个股室，即办公室、双拥股、拥军优抚股、移交安置股、应急和信访股股。另有3个下属事业单位，即乐至县退役军人服务中心、县革命烈士陵园管理、县军队离退休干部管理所（独立核算单位卜3 .人员情况。2021年末，单位局机关9人、乐至县退役军人服务中心7人、县革命烈士陵园管理1人。二、收入支出预算执行情况分析（）收入支出预算安排情况2021年预算174.9958万元，其中社会保障和就业支出174.9958万元。（二）收入支出预算执行情况1 .收入支出与预算对比分析2021年决算支出2438.6102万元，一般财政预算174.9958万元，由于我局大部分支出均为专项支出，无法纳入财政年初预算。2 .收入支出结构分析我局2021年收入决算总额为2433.8082万元，其中：2021年一般财政拨款收入2433.8082万元同比2020年增加168.78%,2021年收入决算总额般财政拨款收入2020年结转2020年年末结转4.802万元。2021年支出决算总额为2438.6102万元（无结余），其中：基本支出1280.7603万元,占52.52%同比2020年增加45.35%；项目支出1157.85万元，占47.48%,同比2020年增长4891%；政府性基金支出0万元。3 .支出按经济分类科目分析2021年支出决算总额基本支出项目支出(1)“三公”经费支出情况“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明，2021年度“三公"经费财政拨款支出决算为18.7871万元同比持增长2509%,2021年三公经费预算1万。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元；公务接待费支出决算为0.7871万元。“三公”经费0.7879因公出国(境)费公务用车购置公务接待费4 .财政拨款收入、支出分析(1)财政拨款支出决算情况结构分析单位财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人事务相关工作。基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度财政拨款收入总决算2433.8081万元，同比增加168.78%;支出总决算2438.6102万元,同比增加169.64%;年末结余0万元，同比减少100%。2020B2021(2)一般公共预算财政拨款支出决算情况结构分析按支出功能分类主要用于以下方面：(-)社会保障和就业支出2356.2129万元，占96.62%,主要用于：财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、就业补助、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出等支出。（二）卫生与健康支出40.9236万元，占1.68%,主要用于：行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤生育险、优抚对象医疗补助等缴纳。（）住房保障支出17.8495万元，占0.74%,主要用于：单位职工住房公积金缴纳。（四）一般公共服务支出0.6万元，占0.025万元，主要用于：文明城市创建宣传。（五）农林水支出1.2万元，占0.049%,主要用于：驻村干部扶贫经费支出。（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况结构分析2021年一般公共预算财政拨款，基本支出1280.7603万元,占52.52%同比2020年增加45.35%项目支出1157.85万元,占47.48%,同比2020年增长4891%,共计2438.6102万元。其中基本支出：人员经费1243.64401万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.1163万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。5、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算拨款支出0万元。6、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。三、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2021年，机关运行经费支出70.26万元，比2020年增增加0.26万元，下降0.37%。主要原因是人员增加。（二）政府采购支出情况2021年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，乐至县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价IOO万元以上专用设备0台（Oo（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021年退役士兵技能培训、烈士陵园维修维护等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2021年整体开展绩效自评，2021年乐至县退役军人事务局整体绩效评价报告见附件（第四部分）。第三部分名词解释L财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 ,经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入，“事业收入，“经营收入，等以外的收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入"、“事业收入，“经营收入，“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .一般公共服务支出：指政府、财政、党委人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出，政府机关遗属补助、独生子女费、财政所信息网络软件购置更新费用等支出。8 .文化体育与传媒支出：指社会事业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费和文化站的免费开放等支出。9 .社会保障和就业支出:(1)民政管理事务支出：是指民政与社会事务办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；(2)财政对城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出(3网民政优抚对象死亡、伤残、回乡复员、退伍军人、义务兵优待退役士兵安置的生活补助支出;(4)对儿童和老年、敬老院的福利和残疾事业支出；(5)对自然灾害、城市和农林最低生活、农林临时困难户、五保户等的生活补助支出。10 .医疗卫生与计划生育支出:(1)医疗卫生与计划生育行政运行，是指计划生育办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；(2)医疗保障支出，是指行政事业单位医疗保险费、公务员、优抚对象、新型农村合作医疗城乡医疗补助；(3)计划生育事务支出：是指乡卫生与计划生育办公室和计划生育奖扶对象的生活补助等支出。IL节能环保支出。退耕还林现金支出是指退耕还林补助农户的现金支出。12 .农林水支出：农业a.事业运行支出：是指农业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出；b.农业生产支持补贴是指对农村生产资料的补贴C.对高校毕业生到基层任职补助支出：是指对大学生村官的生活补助和社会保障支出(2)林业森林生态效益补偿支出是指对森林病虫害虫的防治费用支出；(3)扶贫其他扶贫支出：是指对扶贫村的产业扶持周转金补助；(4)农村综合改革：&对村级一事一议的补助：是指对村公益事业基础设施进行补助b.对村民委员会和村党支部的补助是指到村党支部和退职的村三职干部的补助；C,对村集体经济组织的补助：是指对村社干部的生活补助和村公用经费的补助和其他农林水支出：13 .交通运输支出中的公路改建支出是指对农村公路建设改造资金补助；14 .住房保障支出：a.农村危房改造：是指对农村的D级和C级危房进行改造的农户进行补助；b.住房改革支出中的住房公积金支出：是指对行政事业在职干部的住房补助资金；15 .债务付息支出中的地方政府其他一般债务付息支出：是指地方政府在金融机构贷款所产生的贷款利息支出；16 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。17 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。18 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19 .项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。20 .经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。21 .“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件乐至县退役军人事务局2021年乐至县部门整体支出绩效自评报告-XX.«=.刖一、部门(单位)概况(-)机构组成我局机关共成立了5个股室，即办公室、双拥股、拥军优抚股、移交安置股、应急和信访股股。另有3个下属事业单位，即乐至县退役军人服务中心、县革命烈士纪念设施保护中心、县军队离退休干部管理所。(二)机构职能(1)组织拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策草案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。(3)组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。(4)贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，组织拟订有关地方性政策并组织实施。(5)组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。(7)组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(10)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。(11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。(12)完成县委、县政府和军方交办的其他任务。(13)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。(三)人员概况2021年末，我单位总编制人数23名，其中：行政编制11名，事业编制12名(县退役军人服务中心7名、县军队离退休干部管理所4名、县革命烈士纪念设施保护中心1名)0实有在职人员总数20人，其中：行政人员9人，事业人员11人(县退役军人服务中心7人、县革命烈士陵园管理所1人、县军队离退休干部管理所4人卜二、部门财政资金收支情况(-)部门财政资金收入情况我局2021年收入决算总额为万元，其中：一般财政拨款收入24338081.41万元，年初结转和结余为48020元。(二)部门财政资金支出情况2021年支出决算总额为24386101.41元，其中：一般公共服务支出6000元；教育支出218240元；社会保障和就业支出23562128.83元；卫生健康支出409237.58元；农林水支出12000元；住房保障支出178495元。三、评价工作开展情况(-)自评工作组织领导成立自评工作小组：组长：夏义兵乐至县退役军人事务局局长副组长：潘涛乐至县退役军人事务局副局长组员：王勇乐至县退役军人事务局工作财务人员李萍乐至县军队离退休干部管幼斤财务人员杨静乐至县退役军人事务局出纳朱逊乐至县军队离退休干部管理出纳()自评方式、方法、重点等我局高度重视此次部门整体支出绩效自评H作，主要按照绩效自评计分表计分标准开展工作。财务专职工作人员负责整理我局2021年度相关指标，并填写自评分数，得出最终分数，小组领导进行审核复查。对于我局实际支出数据，严格把控，从决算数据、相关资金申请相互印证，保证最终结果的准确性。四、评价结论按照评分自评标准我局有一项指标未得到满分，为“三公经费'变动率，所得综合评分结果为95分，并依据乐财规（2021）1号规定，我局绩效等级为一级。五、绩效分析（-）指标分析我局对部门整体支出绩效评价指标的评分依据为，出台的相关法规、部门的相关方案和规章制度以及2021年度决算数据等。我局有一项扣分项“三公经费'变动率，因我局在2021年购买公务用车所以2020年支出和2021年支出有差距造成我局扣分。（二）综合绩效分析L部门职能履行情况。我局严格按照县级部门通知和有关要求，按时报送基本支出、项目支出。完成部门本职工作，开展项目计划，根据单位业务开展实际需要，对相关项目进行质量评价,完成本年度预期项目工作。2 .部门履职有效性。2021年一般公共预算财政拨款，共24386101.41元。基本支出12807602.33元,占比52.52%；项目支出11578499.08TD,占上匕47.48%。其中基本支出：人员经费12436440.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费371162.17元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算。万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算180000元占95.81%公务接待费支出决算7871元占4.19%。2021年机关水费支出1000元，电费支出14000元。3 .部门职能实现程度。对重点项目实现专款专用，专人管理,对服务的的退役军人按时、足额发放各项补助，确保满意度稳步提升。我局在2021年度完成全部预期项目，主要项目依旧在重要纪念日、重大节日的走访慰问。对上级文件要求走访慰问类别，严格执行，按标准、按人数一一落实。走访慰问对象对我局工作满意度颇高，未出现未走访慰问到位的情况。六、问题分析财务人员业务素质需进一步提高，目前在岗人员（2人）都缺乏必要的专业技能和财务管理知识，对财务工作的技能和理解都还缺乏。七、建议一是加强财经法规纪律教育。进一步严肃财经纪律，增强法律意识，强化警示教育，对局机关全体工作人员进行财经纪律培训，提升单位工作人员素质。二是强化财务专业知识培训。加强全县财务工作人员专业知识培训，定期进行专项业务培训，提升财务业务能力。经过这一次预算支出绩效自评工作，在今后的工作中，我局将继续严格遵守财经纪律，把贯彻县委领导指示精神同有关厉行勤俭节约、加强廉洁自律的要求结合起来，继续认真坚决抓好落实扎实推进财经纪律的执行工作，保证各项工作落到实处。附件：3-1.2021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表3-2,2021年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表附件3-12021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表单位名称：乐至县退役军人事务局预算单位编码：405101自评等级:1级一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明（评价计分标准）评数自分自评依据及说明投入Lo分>标定5目设1分绩效目标合理性（2分）部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）是否符合部门“三定''方案确定的职责；（0.5分）是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）2绩效指标明确性（3分）部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;（0.5分）是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）3算置15预配1分在职人员控制率（5分）部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率（5分）部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费,'变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费''总额IXlO0%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。0重点支出安排率（5分）部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%o（实际得分=支出安排率*5分）重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。5一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明（评价计分标准）评数自分自评依据及说明过程Lo分>算行20>预执1分预算完成率（4分）部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比"，Z-X*lvzW><OP门（单位）预算完成程jKo预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。4预算调整率（2分）部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%o（未调整的计2分调整了的除特殊原因外按比例扣减）预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外卜2支付进度率（2分）部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率卜2结转结余率（2分）部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数XlO0%。低于5%的计1分每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准卜2结转结余变动率（2分）部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额X1OO%°（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止）2公用经费控制率（2分）部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o（为100%的计2分每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止）2一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明（评价计分标准）评数自分自评依据及说明机构运转成本的实际控制程度。“三公经费”控制率（2分）部门（单位）本年度“三公经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位网“三公经费”的实际控制程度。“三公经费''控制率二（“三公经费”实际支出数/“三公经费''预算安排数）×100%o（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止）2政府采购执行率（4分）部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%o（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。4算理5-预管1分管理制度健全性（2分）部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分）2资金使用合规性（1分）部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分）1预决算信息公开性（1分）部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。1基础信息完善性（1分）部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）1一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明（评价计分标准）评数自分自评依据及说明基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分）产理5>资管1分管理制度健全性（2分）部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。是否已制定或具有资产管理制度；（1分）相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分）2资产管理安全性（2分）部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。资产保存是否完整；（0.4分）资产配置是否合理；（0.4分）资产处置是否规范；（0.4分）资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分）2固定资产利用率（1分）部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%o（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止）1产出Lo分>贵行30-职履I分实际完成率（8分）部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%o（实际得分=实际工作完成率*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。8完成及时率（4分）部门（单位）在规定时限内反时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）xlOO%°（1-4季度各得1分）及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。4质量达标率（8分）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率二（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%o（实际得分=达标率*8分）质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。8一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明（评价计分标准）评数自分自评依据及说明重点工作办结率（IO分）部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×lOO%o（实际得分=办结率*10分）重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。IO效果bo分>职益20>履效1分经济效益（5分）部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度中5计算实际得分）5社会效益（5分）部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。5生态效益（5分）部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。5社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或部门（单位的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）5合计95附件3-22021年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表部门（单位）名称乐至县退役军人事务局预算单位编码405101预算执行情况项目预算额（百元）执行额（百元）当年结转结余额（百元）结转结余率结转结余变动率合计11.5811.58基本支出12.8112.81政策和项目支出预算结构项目合计一般公共预算安排政府性基金预算安排国有资本经营预算安排社保基金预算安排预算额（百元）11.5811.58执行额（百元）11.5811.58当锭$程余额百元）结转结余率结转结余变动率年度总体预算总体目标预算总体目标执行结果预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析完成移交安置和自主择业、就业等退役军人服务管理工作已完成2020年度退役军人移交安置和自主择业、就业等工作组织落实退役军人教育培训工作认真执行相关教育培训工作做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作评残退役军人做好优抚关系转移工作，落实相关优抚政策。伤病残退役军人做好帮扶工作目标做好烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作开展重大纪念日纪念活动，对烈士纪念设施日