速达电动推介材料课件.pptx
2022/12/6,1,目录,公司介绍,公司简介发展历程,公司简介,2022/12/6,4,马鸣图1.06% 1000万元,发展历程,前期探索2003-2010,技术验证2010-2014,性能提升2014至今,通过西安交大1、2、3号电动汽车研究摸索，确定技术方向与技术构架。在能量回收、驱动控制、电池管理等方面进行深入研究和充分实验验证。成立电动汽车与系统控制实验室。,核心零部件产品化开发，利用自研核心零部件改装多辆样车，用于技术验证。启动速达纯电动汽车整车研发，完成SA01、SD01电动汽车试制，用于道路实验。,在前期样车基础上改进、提升、优化控制算法，提升轻量化水平，延长续航里程并改善驾乘舒适性。完成SG01样车试制并通过国家检测。,2022/12/6,5,电动汽车先驱，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑,2022/12/6,6,历史积淀,电动汽车先驱，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑,速达公司经历多年积累，总计完成8000余份资质文件，其中各类整车及零部件试验试制报告文件400多份（与后面的试装评审、试验报告），技术协议72份，项目开发一级交付物100多份（SA01（PG5-G4）；DFMEA 142份；特殊特性清单117份；3D数据10G;2D产品图纸1235张；ECO工程更改单318份；编制冲压、焊接、涂装、总装等四大工艺文件4卷，工艺流程图4张，冲压模具910套、焊装夹具36套、检具187套，样件试装评审报告370份，样车试验报告173（零部件台架等试验报告58份、整车可靠性试验5份；标定报告2份；零部件强检报告61份；检测机构检测报告45份（SG01）份；试验记录卡1600多份，样车问题（BIR/TIR）整改关闭报告302份；整车及关重零部件国家级检测报告87份（SG01）（SA01+SD01=47份）。,2022/12/6,7,管理体系,电动汽车先驱，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑,组织架构,治理结构,公司组织架构是基于速达电动汽车团队多年的项目经验，以及对纯电动汽车整车特点结合国内外先进主机厂的架构要求搭建的。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并制定了相应的公司治理制度，采用董事会领导下的总经理负责制。,公司组织架构由战略规划部、技术中心、质量管理部、工艺技术部、采购部、销售部、生产制造部、综合管理部、人力资源部、财务部、精益推进部、IT中心、基础建设部、法务部、宣传部、项目部、党群工作部、工会等19个部门构成，完全涵盖了电动汽车从战略规划到销售的全过程需求。,管理体系,公司为有效推进以客户为中心的精益化管理模式，从成立之初就建立了TS16949的全面管理体系，公司各项工作严格按体系要求进行，现根据IATF16949要求，对体系进行升级和完善。目前，速达公司已形成管理体系文件121份，工作标准体系文件276份，保证体系的有效执行。,投资亮点,实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,资质优势,2022/12/6,9,实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观,区位优势,已下发资质15家企业，众多分布于东部沿海地区，长三角居多，仅速达一家公司区位覆盖中原地区，区位优势明显 。,2022/12/6,10,实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观,政策优势,速达电动是河南省三门峡市政府为促进当地经济增长与调整城市产业结构招商引资的重点项目；享受政府给予的项目建设土地使用权、政府补贴资金以及财税政策的优惠；公司投产后电动乘用车直接由政府及相关公交运输公司采购，用于政府公务用车、城市出租车市场和城市公交交通系统，为项目从开工建设和后端汽车销售提供了有力的保障；速达电动与三门峡市财政局下设的市财经投资公司签订了担保合同，由其提供履行7亿元保障消费者权益等社会责任的担保。,重要批示,2022/12/6,11,政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发,2022/12/6,12,技术优势,研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,公司十分重视团队建设和专家引进，不断加大科技投入，汇聚了以工程院院士谢友柏、日本近畿大学金光兹教授、西安交通大学曹秉刚教授、中国汽车工程研究院副总工程师马鸣图教授、李复活博士、张西富高工为首的80余位国内外知名新能源汽车领域专家、学者及专业技术人才团队。公司目前拥有研发人员411人，其中工程技术人员291人（其中硕士以上人员80人以上），先后获批建立了河南省唯一的纯电动汽车公共技术研发设计中心、河南省电动汽车动力系统工程研究中心、河南速达纯电动轿车院士工作站、博士后研发基地。,技术优势,2022/12/6,13,研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,技术优势,电机及控制器技术,整车控制技术,电池系统技术,整车轻量化技术,整车集成技术,2022/12/6,14,研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,六大核心技术,产品核心优势,01.整车结构设计领先：速达电动汽车以电池及电机为动力核心，基于纯电动汽车设计理念全新开发车身结构，实现地板结构与电池箱的完美配合。,02.整车性能领先：速达电动汽车在加速性、续驶里程、最高车速、电池系统能量密度等方面，与其他同类车型相比，具有先进的性能指标。,03.整车安全可靠：速达电动汽车安全性 、操稳性达到同级别合资品牌车水平，领先于国内同类电动汽车。,04.整车重量轻：速达电动汽车轻量化车身较同级别传统车车身轻20% 以上；处于国内领先水平。,05.续行里程长：速达电动汽车，续航里程已达220 330公里，接近同级别燃油汽车续航里程的80%。,06.整车耗电低：速达电动汽车能量回收利用率高达19%，百公里电耗只有12度，完全领先于其他品牌电动车。,07.产品平台先进，零部件通用化率高：CAN通讯平台、整车控制平台、底盘平台完全通用，车身通用化率75%以上。,快充技术,2022/12/6,15,可编辑,2022/12/6,16,技术优势,研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,速达公司十分重视自主创新能力建设，每年确立研发课题30余项，累计获得新能源汽车相关专利119项，其中发明专利12项。,技术优势,2022/12/6,17,速达电动汽车曾2次与德国新能源车企的代表性车型进行实力比拼，速达凭借诸多优异性能取胜。,研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜,发展规划,战略规划产线建设销售规划产品规划,2022/12/6,19,五年规划,“整体规划、分步实施”策略确保规划可实施性,生产能力,研发方面,产品方面,营销方面,建成年产10万辆纯电动整车生产能力，在2018年完成工信部企业准入及产品准入。成为国内第一批具备完整能力的新能源汽车生产厂。,品牌方面,以“高质、精致、科技、专业”特点，实施“一个品牌”战略，打造国际化的全新的一流新能源汽车产品品牌。,利用五年时间，形成“五国七地”的研发、生产、销售的布局，具有千人以上的核心研发规模，形成独具特色的国际化的汽车技术产业联盟。,力争两年内达到省内自主品牌新能源汽车产销量第一；五年内打造国内自主纯电动汽车品牌前十，十年内成为具有国际影响力的一体化新能源交通解决方案之提供商。,2018年第一款国内领先国际水平的速达某品牌汽车在准入后上市，2019年陆续上市3款同平台车型，截止2022年，陆续研发十款以上的车型（乘用车、物流车）。,掌握核心、创新联合、专注产品、凝聚开拓、国际品牌,发展规划,已建成项目试制车间、研发中心、发车中心、试车跑道、总装车间厂房。,项目建设计划,2022/12/6,20,产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新,发展规划,2022/12/6,21,产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新,发展规划,长期规划、小步快跑、平台化开发，每年至少一个新车型上市。,平台化和后续车型,2022/12/6,22,产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新,资本规划,财务情况资本规划A轮融资盈利预测,财务情况,2022/12/6,24,价值评估,在评估基准日2017年6月30日，速达汽车未经审计的资产总额为128,083.04万元，负债总额为54,436.21万元，净资产为73,646.83万元；经评估资产总额为293,011.72万元，负债总额为54,436.21万元，净资产价值为238,575.52万元，评估增值164,928.69元，增值率为223.95%。,在评估基准日2017年6月30日，经采用收益法评估的河南速达电动汽车科技有限公司股东全部权益价值为912,816.00万元。较评估基准日账面值73,646.83万元，增值839,169.18万元，增值率1,139.45%。,根据北京北方亚事资产评估事务所的评估结果：,2022/12/6,25,资本规划,总体规划,2017年12月底前，政府产业基金领投，A轮融资10亿元，用于年产10万辆纯电动汽车项目建设，包括厂房及配套设施建设、生产设备采购、补充流动资金等。 2018年9月底前，B轮融资10亿元，用于补充公司生产流动资金。 2019年4月，同券商签订IPO上市辅导，启动IPO申报的前期工作。 2019年6月，C轮融资20亿元以上，用于扩大生产、补充流动资金等。 2021年3月，完成IPO上市的申报材料工作，并向中国证监会申报材料。 2022年6月底前，IPO发行。,其他资本规划,公司坚定不移沿着总体规划的方向努力践行，在后续大市场、大环境有所变动的情况下，公司在确保所有股东利益的前提下，不排除后续借壳上市及参股公司并购转板的可能性。 借壳上市 参股公司并购转板,A,B,2022/12/6,26,A轮融资,融资金额：A轮融资总金额10亿元。融资方案：政府产业基金以直接投资和参与子基金的方式确定领投、其他社会产业资本跟投方式。本轮投资由上市公司和政府产业基金共同定价，预计定增价格远低于公司自身评估价值和行业同类企业公允价值。募集资金用途：年产10万辆纯电动汽车项目建设。资金到位时间：不晚于2017年12月底,融资规划,资金用途,盈利预测,2022/12/6,27,THANK YOU!,SD BUSINESS PLAN,为科技发声 为创造发声,速达电动,2022/12/6,28,2022/12/6,29,可编辑,
