成本分析汇报课件.ppt

中交第二航务工程局有限公司,2016年8月成本情况分析汇报材料,港珠澳大桥香港接线高架桥工程项目经理部 2016年9月,目 录,一、2016年8月份成本预算情况简介二、2016年8月份成本核算情况简介,2016年8月预计预制箱梁275榀（重庆博翔168榀；重庆润航68榀；廖建昌39榀），预计预制泄水槽103个（重庆博翔59个，廖建昌44个），预计消耗钢筋3950t，砼15504m。预计总成本3781万元，其中分包工程费716万元；人工费244万元；材料费2107万元；施工机具使用费343万元；其他直接费227万元；综合间接费144万元。,一、2016年8月份成本预算情况简介,一、2016年8月份成本预算情况简介,1. 分包工程费组成情况：,一、2016年8月份成本预算情况简介,2. 人工费（管理人员）组成情况：,一、2016年8月份成本预算情况简介,3. 材料费组成情况：,材料费21,071,902元，其中工程实体材料费：20,291,016（96%），辅助材料费：453,443（2%），措施材料费：327443（2%）。,一、2016年8月份成本预算情况简介,4. 施工机具使用费组成情况：,一、2016年8月份成本预算情况简介,5. 其他直接费组成情况：,其他直接费共227万元，其中安全文明施工费15万元；施工现场水电费40万元；预制场场地租金53万；0#线租金19万元；临海宿舍租金5万元；3#堆场租金23万元；外委检测及技术咨询服务费6万元。,6. 综合间接费组成情况：,综合间接费共144万元，其中办公费25万元；差旅费15万元；招待经营费6万元；小车使用费5万元。,实际总成本3111万元，其中分包工程费604万元；人工费244万元；材料费1534万元；施工机具使用费389万元；其他直接费216万元；综合间接费124万元。,二、2016年8月份成本核算情况简介,2016年8月实际预制箱梁230榀（重庆博翔134榀；重庆润航64榀；廖建昌32榀），预计预制泄水槽113个（重庆博翔53个，廖建昌60个）。,二、2016年8月份成本核算情况简介,二、2016年8月份成本核算情况简介,1. 分包工程费组成情况：,二、2016年8月份成本核算情况简介,2. 人工费（管理人员）组成情况：,二、2016年8月份成本核算情况简介,3. 材料费组成情况：,二、2016年8月份成本核算情况简介,3. 材料费组成情况：,二、2016年8月份成本核算情况简介,4. 施工机具使用费组成情况：,说明：主要施工机具费超预算46万元主要是因为预算的设备单价填写错误。,二、2016年8月份成本核算情况简介,5. 其他直接费组成情况：,其他直接费共216万元，其中安全文明施工费3万元；施工现场水电费42万元；预制场场地租金53万；0#线租金19万元；临海宿舍租金5万元；3#堆场租金23万元；外委检测及技术咨询服务费4万元。比预算节约11万元。,6. 综合间接费组成情况：,综合间接费共124万元，其中办公费9万元；差旅费12万元；招待经营费4万元；小车使用费6万元。比预算节约20万元。,谢 谢！,