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学校物资采购管理办法 学校物资采购管理办法篇1第一章总则第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部内部会计控制规范-采购与付款等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。第二章岗位分工与授权批准第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。第六条采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;五、品质部负责物资入库前的质量验收;第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。第三章计划与审批控制第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的采购目标责任书，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。第十四条实施物资采购的具体依据是物资请购单。物资请购单的填制、审批程序如下：一、采购部填制物资请购单，物资请购单中须列明如下事项：1.采购物资的依据;2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;3.使用部门及物资用途;4.采购员及采购部负责人签字。第十五条物资请购单首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：物资请购单应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。经过学校领导审批的物资请购单，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。第四章采购价格控制第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：一、询价：采购部按照学校批准下达的物资采购计划，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。四、备案：采购部与供应商签订的物资采购合同原件，交财务部备案、保管。第五章采购与验收控制第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;二、小额零星物品采用择优定点采购方式;三、符合招标管理制度的采购业务及设备购置一律实行招标采购。第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：一、仓库保管员核实到库物资是否与物资请购单规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具物资入库单;二、物资入库单经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。第二十三条到库物资与物资请购单不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。第六章货款支付与账目核对第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;二、要在货币资金预算范围内付款;三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。第二十六条采购付款时，由采购部填写付款申请单，报领导审批，财务按经批准的付款申请单支付款项。第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制应付账款核对表备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：数量不足的，要求供应商予以补足;质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货。退货通知单应及时报送财务部入账。学校物资采购管理办法篇2为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。学校物资采购管理办法篇3为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节约实用的原则。4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请，填写物资采购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。学校物资采购管理办法篇4为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的.程序、采购物资的质量、价格进行监督。2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。四、采购物资票据的核销1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。五、采购物资的管理1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。学校物资采购管理办法篇5为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2、如需采购物资需提前两周填写物资购置申请单，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。二、物资采购制度1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、建立采购物品入库、出库登记制度。四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。1、非定点物资，可以现金支付。2、定点物资，实行转账或统一支付。学校物资采购管理办法篇6第一章 原 则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。第二章 采购的计划管理第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。第三章 采购过程管理第七条 后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。第八条 对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第十条 后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。第十二条 采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。第十三条 价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。学校物资采购管理办法篇7一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。