公路工程内业质保资料填写说明及注意事项课件.pptx

由于高速公路各合同段的组织机构、管理模式不尽相同，技术管理人员素质不一，在分部、分项工程内业质保资料项目用表使用中仍存在不规范、不统一的现象；所以，对项目来说当务之急是确立统一用表和规范填写编制。规范施工阶段内业资料的整理是当前高速公路工程施工管理的一项重要内容，可以往在项目上普遍存在“重外业、轻内业”的现象，工程技术管理人员和档案管理人员对相互的业务不熟悉，且工作岗位不稳定，造成工作前后脱节，内业资料整理重复返工的现象。为帮助各合同段今后在内业资料的填写、收集、整理、归档中，都能够顺利开展工作，以降低资料的出错率，现将有关问题（重点按分项工程）具体阐述如下：,一、开工报告（一）单位工程开工报告 所有单位工程都必须有开工报告，同时要附上相应的施工组织设计，质保、安保措施，人员、材料、机械进场情况等。（二）分项工程开工报告1、具体按单位、分部、分项工程划分和分项工程内业质保资料整理目录提纲要求，编写出各分项工程开工报告；2、每个分项工程必须有开工报告，并按高速公路项目施工质量保证分项工程内业资料整理目录提纲（即：分项工程内业资料立卷及附件资料检查表）内容要求进行编报；分项工程开工报告批,复日期与所附试验资料日期必须一一对应，试验资料日期不可迟于开工报告批复日期；分项开工报告应有封面和目录，还应有相应资料，即：工程分项开工报告申请批复单（附件：包括施工组织设计，所有原材料合格证书、产品质保证书进场试验报告，配合比试验报告、成品半成品试验及检验单、施工设备检定单，试验路段施工技术总结、现浇支架验算书等） 、施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图）、进场机械设备报验单（附机械主要技术指标及性能）、施工组织设计a、编制依据；b、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c、工期计划,（附进度横道图）；d、进场材料、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人员一览表），须经现场监理工程师确认；e、施工工艺；f、依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法；g、文明施工；h、质保及安保、环保体系和措施（质量控制指标）；、各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告（钢材试验报告、水泥（钢材）出厂质保书、水质分析报告）、有关验证试验、标准试验报告（对时间超过三个月的砂浆、砼设计配合比报告应做验证试验等）；,3、明确同一单位工程中相同项目、相同施工方法的分项工程开工报告，可只打印一份完整版的分项工程开工报告，其他（同类项的）各分项工程开工报告只需“分项工程开工申请批复单”（监表2）、测表、试验资料即可，并附上说明参照“完整版”中的哪些内容；但对相同项目工、机、料有发生变动的（材料批次不同的），开工报告则需进行调整并重新编制。如：桥梁下部结构（同一桥墩的桩基）、桥梁上部结构等；4、各分项工程开工报告内均须附上 分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表（包括附件）。,二、统一项目用表，规范填写要求明确施表、检验表、监表、测表、试验报告等（包括表号）项目用表，现在我省大多数项目均采用“公路工程质量检验评定系统”华岩软件内导出的表格。对设计变更、中间计量、安全用表等均应使用业主批准使用的表格。质保资料应按设计、施工规范和技术标准要求填写，按表格规定的检验方法及检验频率进行填写（即：要求与验评标准检验频率要求一致）。对检验表中“检验结果”一栏所填写的数值原则上不超过20个，若实际超过20个点时，应全部填在附表上；其“附表”可采用“公路工程质量检验评定系统”软件内的竖表格式，或参照检表“检验内容”加上网格的竖表格式；在规定值或允许偏差值,栏目内，其“不小于设计值”的应填写实测值，其“允许偏差值”的则填写实测偏差值；施表中统一填写实测值。检验表中“混凝土强度”一栏，均应待混凝土强度满28d时，且混凝土强度报告出来后及时填写，。质保资料的填写均要求按每一个构件或每一个台班填写，不同的结构要分别填写，所有的施工工序都要有质保资料。施工原始记录可以按照台班、结构物、一个施工循环层次等去做；比如：砌体砂浆按照台班；砼浇筑按照结构物；隧道开挖按照每一循环。,三、缺表与增表问题（一）现场施工记录表1、施表-35 预应力张拉施工原始记录，须替为：施表-35 “自锚式”预应力张拉记录表（2011.07省高指通知用表）2、增表17 钢筋镦粗直螺纹套筒原始记录3、增表18 钢筋制作与焊接记录4、增表19 圆管涵施工原始记录5、增表20 钻孔桩基础钢筋笼安装与混凝土施工记录表（二）现场质量检验报告单,1、增表21 挖孔桩成孔现场质量检验报告单2、增表22 镦粗直螺纹钢筋接头现场质量检验报告单（三）测量用表1、测表9 桥涵及构造物轴线放样检查记录表，测表2 施工放样测量记录表不可替换桥涵及构造物轴线放样专用测表9；2、测表10 钻（挖）孔桩桩位检测记录中“自检意见”栏内质检工程师应改成测量工程师。（四）监理工作用表1、监表45（增） 混凝土开盘申请单2、监表5 检验申请批复单中“监理意见”栏内，,应增加“驻地监理工程师意见”栏（二级监理单位）。四、用表错误问题：各类成品的表格，有的构件是有好几张在不同情况下的用表，例如：1、桥面铺装现场质量检验报告单与复合桥面场质量检验报告单都是桥面铺装的检表，但所适用的情况不一样。对于砼桥面铺装后，在没有沥青砼面层的情况下采用桥面铺装现场质量检验报告单，若有沥青砼面层情况的则采用复合桥面现场质量检验报告单；2、柱、双臂墩现场质量检验报告单与墩、台身现场质量检验报告单，都是墩、台身的检验表；但是，如果墩身是柱、双臂墩时就得用专用表格；,3、系梁的检测项目内容与承台相同，所用表格与承台的现场质量检验报告单一致，只需表头加上“系梁”二字即可；但是个别标段都采用基础的现场质量检验报告单，检测项目内容也不对；4、对于砼施工，一般都采用砼施工原始记录表；若是水下灌注桩砼的项目，应采用水下混凝土灌注施工记录；若是桥面铺装的项目，就采用桥面铺装层砼施工原始记录表。五、资料收集、整理过程容易存在的问题及应注意的具体事项（一）每个分项工程的资料，都必须有监表2分项工程开工申请批复单、监表5检验申请批复单和监表11中间交工证书。,（二）分项工程所有检验表（施表）必须附有测量资料和试验资料，所有表格均采用监理（业主）统一指定的“华岩评定软件”提供的项目用表格式或另行下发的表格格式。（三）在分项工程中采用相同施工方法（工艺）、且为同规格的子分项段落（如桩基“根数”、墩柱“分节”、涵洞“分节”等），质保资料收集、整理时，可填写一张检验表多张施表、测表、强度报告（在检表上均可填写：共检测68点，其中5点不合格，见“附表”；或填写：共检测68点，其中5点不合格，见施表4张【注：监理抽检资料只可填写见“附表”，不宜填写“见施表”】）。总之，要与检验表中“检验方法及频率”要求相符，方能符合验评标准的评定要求。,（四）单位、分部、分项划分不规范，与公路工程质量检验评定标准及我省评定划分上的要求不符，与本项目标段工程实体不能相对应（无中生有现象）；子分项划分缺漏、不详细；设计变更发生的项目变化，在单位、分部、分项划分表中未进行“调整”；等等。（五）各单位、分部、分项工程所用检验表、施表、增表、测表、试验表中意见签字用语要规范整洁、字迹清楚（严禁写草体或艺术体字），方可满足档案管理规定要求。（六）各单位、分部、分项工程文件材料预立卷、整理和归档时，应注意的具体事项如下：,1、路基工程(1)路基工程（分层）、防护工程、排水工程（不包括涵洞工程）的质保资料，应根据监理已批准的分部、分项工程桩号，按每200m做一份资料；若自然段落不足200m的均视为200m做一份资料。急流槽、边坡锚杆框架梁（分台阶）的质保资料，应根据监理已批准的分部、分项工程桩号按每层台阶每40m做一份资料，若自然段落不足40m的均视为40m做一份资料。(2) “桩号及部位”应是施工路段具体桩号+分项工程名称+层次（或具体桩号+子分项工程名称+层次）。例如：Kx+xxx+xxx土方（石方）填筑+层次, Kx+xxx涵洞+八字墙（一字墙）。,(3) “施工时间”应填写施工的区间时间，“检验时间”的“签字日期”应填写施工完成最后一天的日期或之后的日期均可。例如：2012041820120425（签字日期应填20120425或20120426）。(4)压实度一栏必须填写实测值。填石路基利用沉降差测量压实度（施表-11），当填写第n遍碾压后的测量数据与第n+1遍碾压后的测量数据差值应2mm。（5）路基边坡、横坡，直接在检验表2土方路基现场质量检验报告单中填写。（6）涵洞（盖板涵）台背回填在施表4-1桥、涵台背回填施工原始记录、4-2结构物两侧回填施工记录和检验表91桥、涵台背填土现场质量检验报告单每层都要填，要有相应资料。,涵底铺砌时统一采用检验表41干砌片石现场质量检验报告单做资料。（7）挡土墙墙背填土资料同涵洞（盖板涵）台背回填，用表与其相同。2、桥梁工程（1）“桩号及部位”应是桥梁中心桩号+分项工程名称（或子分项工程名称）。例如：1#-1桩基（墩柱）等。（2） “施工时间”与路基工程填写相同,填写施工的区间时间。“检验时间”的“签字日期”一般填写施工完成最后一天的日期或之后的日期均可。（3）施表-04-1 桥、涵台背回填施工原始记录中的“压实度”，在使用不同填料时必须以试验检测资料为依据；,（4）施表-32 钻（挖）孔桩地质柱状图在“示意图”栏目中应同时画出设计与实际示意图；示意图上应标明标高的测量数据；（5）钻孔桩基础钻孔施工记录工程名称栏内应填写单位工程，钻机平台标高及地下水标高可不填写；（6）钻孔灌注桩现场质量检验报告单钻孔灌注桩“孔深”一栏，成孔检测以护筒顶标高起算，成桩以设计桩顶标高为准；护筒顶标高在资料中有相应的数据，在施工中将多次用到这个数据，但是往往没有护筒顶标高的测量资料问题；（7）墩、台身现场质量检验报告单、墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单中，“轴线偏位”为10，而项目专用本（施工规范）中为8，凡是类似此问题均以公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1一2004）规定值（10）为准；而施工过程则,应以新技术规范的标准要求进行控制（即8）。（8）检验表093 预制T梁外观质量检验报告单，应按每道工序申报一份检验申请批复单（监表5）。T梁吊装时间应填写离开台座时间。（9）检验表064 钢筋安装现场质量检验报告单中 “受力钢筋间距”，尺量为每构件检查2个断面，检验频率必须满足验评标准的要求；（10）施表-38 模板安装现场质量检验报告单中“轴线偏位”栏内规定值或允许偏差值与测表9桥涵及构造物轴线放样检查记录表存在数值不一问题，则应以“评定标准”即：检验表数值为准；（11）检验表085 大体积混凝土结构现场质量检验报告单中，在质量评定标准里和桥规中没有明确对检测项目做出具体的规定，在施工中应根据结构物，,如：承台和基础，大体积混凝土：现场浇筑的最小边尺寸大于或等于1m，且必须采取措施以避免水化热引起的内表温差过大，而导致混凝土成品出现裂缝现象。3、隧道工程（1）工程名称：填隧道名称（单位工程）。（2）“桩号及部位”应是施工桩号+分项工程名称（或子分项工程名称）。（3）隧道钢支撑资料应按每榀一做。（4）明洞浇筑检表、洞身开挖检表、隧道仰拱检表（仰拱回填检表）、砼衬砌检表（衬砌钢筋检表），应结合二衬台车长度(台车一般为10m) 做资料，如：检表要求每20m检查1个断面时，那就是2个台车的距离。,2个台车的距离。（5）超前锚杆检表（超前钢管检表）按根数，每10根一组做资料；锚杆注浆试验表采用孔道压浆水泥浆抗压强度试验报告及记录表。（6）隧道矮墙资料和隧道二衬资料可以做在一起。（7）隧道防水层检表中“焊接强度”、“ 粘接强度”、“ 密封性”必须填写。隧道防水层的气密性试验是隧道防水层最主要的检测项目之一，但是施工单位往往没做该试验；（8）隧道洞身喷射混凝土支护检表和隧道工程锚杆支护检表的检验日期应填写工序完成时间（是指填写年、月、日时间，而不是填写时、分时间）。,（六）路基、桥涵、隧道砼工程资料“检验时间”的填写问题：如7天强度（或14天强度）试验报告均满足设计要求，并经总监办书面同意以7天（或14天强度）作为强度控制，则检验时间均可填写7天（或14天强度）强度报告时间（除桥梁桩基资料钻（挖）孔灌注桩检表必须在28天桩检后进入下道工序和考虑隧道锚杆抗拔力，检表隧道工程（钢纤维）喷射混凝土支护的检验时间均须填写28天砼强度报告时间）。凡未经监理单位同意，砼检验时间一律填写28天强度报告时间；所以，为了不影响工程转序施工（尤其是“赶工”项目），在砼成品检验表中“砼强度”28天龄期合格后应作“二次签认”。另：C25以上砼（含C25）必须附上施表混凝土施工原始记录和砼构件养护记录（桩基除外），砼构件养护记录中“气温”一栏须填写当天的最高和最低气温。,（七）质检评定1、分部、分项工程自检评定应按分部、分项工程划分要求及时完成（原则上要求：在办理中间交工证书前要有分项工程评定），评定资料汇总数值应与质检资料附表数据保持一致，外观扣分必须写明扣分原因。隧道工程主洞评定均应按分部、分项工程划分进行。各分项工程内业资料整理和评定，应严格按照总监办审批的 “单位、分部、分项工程划分（调整后）”进行评定。执行JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准。2、首件工程、隐蔽工程、分项工程中间交工验收评定时，必须要有工程照片资料（或影像资料）。3、钢筋砼涵洞应包括钢筋加工及安装的分项评定。4、桥梁防护工程按验评标准第六章进行评定。,5、钢筋砼构件和预应力砼构件除包括构件浇注、构件安装等分项工程外，还应对钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉等分项工程进行独自评定（本省“分项工程划分”特点）。6、隧道洞口开挖按照验评标准第四章路基土石方进行评定；隧道洞门和翼墙砌（浇）筑及洞口边坡、仰坡防护均按照验评标准第六章挡土墙等砌体工程相应项目进行评定；洞身开挖按围岩划分进行评定。7、路基的评定只做路床顶的数据；试验评定可做上路床的试验汇总评定。8、现场试验报告：有些现场试验报告虽然与评定无关，但也是反映现场质量的证明文件，因此须附于相应的质量检验报告单后，例如：隧道工程的砼抗渗试验，路面工程的拌合物性能试验等。,（八）其他要求1、当施工放样时，如测表2施工放样测量记录表高程不填，那么测表1水准测量记录表高程就必须填写。2、所有施表、测表必须全部为手写版（省高指“立卷归档实施细则”中规定），检验表、监表等填写均可采用电脑机打，但施工单位、监理单位意见、签字、日期必须手写。3、所有开工报告封面承包人填写日期必须提前于计划开工时间14天。4、所有施工方案、专项方案封面须有编制和审核人（项目部总工签字）。5、当检验表格不够填写时，应使用网格式“附表”填写。,6、涵洞、桥梁台背回填原则上必须出“压实度”试验报告，不提倡采用沉降差方式出资料。7、检验表中“规定值或允许偏差”中写“符合设计要求”的，都应按设计图纸或规范要求的设计值或合格值填写上。8、检验方法和频率必须严格按照表格中（验评标准）规定的方法和频率，评定标准或规范要求进行检验，检验结果数据不允许少于规定的频率。9、检验结果按检验项目内容对应填写，若某项目未发生时，则用斜线对角划杠。检验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；检验结果的数据必须要有来源（资料附件），不允许凭空捏造，同一检验项目,的检验结果的数据应与施工记录、测量记录和试验报告中数据一一对应或通过计算一致；若检验结果的数据较多，在表格中无法填写，可在现场质量检验报告单附表中填写，签字要求同现场质量检验报告。10、路堤及高边坡监测要求：对于台背回填、软基路段、半填半挖路堤进行定期沉降观测，及时汇总、整理、分析沉降成果曲线并及时反馈。11、施工原始记录表填写要求：施工原始记录必须按每工班或每天进行填写，且必须按现场实际施工工艺填写，必须反映现场实际施工情况。如隧道洞身三、四级围岩的开挖是用侧壁导坑法或上下台阶法开挖，在洞身开挖原始记录中必须如实反应。施工原始记录的时间、部位要与试验报告相对应。施工描述要按照规范填写。,12、填写砼及砂浆强度：现场质量检验报告和施工原始记录中砼强度、砂浆强度或锚杆抗拔力要填具体的试验数据，只需填平均值；不得填写“见试验报告”及“符合设计及规范要求”。13、锚索及锚杆：高边坡的预应力锚索、锚杆每孔必须有原始施工记录和检验数据，锚索、锚杆框架可按每级边坡或实际施工段落进行检验。14、桥梁孔桩：桥梁挖孔桩和钻孔桩施工原始记录中岩层的分界面“取样”和终孔标高，必须经由监理人员在备注栏中填写签名方为有效。15、关键工程项目和重要隐蔽工程覆盖前必须进行摄像或拍照存档。,六、试验资料1、试验资料应先按试验项目分类（试验月报表、试验台帐、土工试验、集料、钢材、水泥试验、锚喷类试验等），再按台帐、试验报告、试验记录、合格证一一对应组卷；如需评定的试验项目则应按单位、分部、分项工程划分进行组卷，案卷内的资料按工程部位排序；检验内容要完整，代表部位要正确。2、试验原材料的案卷，卷内排序则按材料名称结合工程部位排序。原材料质量保证文件、配合比设计文件属单位（分部、分项）工程专用的，按单位（分部、分项）工程分别集中整理组卷。除此之外，可按合同段为单位，按照原材料类别分别整理组卷；3、注意：一些特材外委到无交通资质的单位检测 ，无交通资质“J”章。,水泥报验3d、28d强度都得要。未按规定频率对进场原材料进行取样检测，原材料取样不规范现象。没按进场一批报验一次，抽检按频率进行，如：进场1000m3，按照200m3抽检一次，故此报验单要付5份试验报告及记录才行。（包括：使用不同的水源至少要有一组水质试验报告）。七、测量资料1、测量资料要求齐全、完整（开工前的交接桩记录、控制点的复测、施工控制点的加密、工程定位（水准点、基准点、导线点）测量、复测记录等，以上资料应独立归档；并且，还应按分项工程内业资料整理目录提纲要求进行收集、整理、归档测量资料；,2、现场质量检验报告和施工原始记录中的轴线偏位、高程和高差等检验方法和频率，要求只用全站仪、经纬仪或水准仪测量的，必须有相应的测量资料。涵洞、通道的轴线偏位只需做一套测量资料；空心板梁和T梁在预制场预制，其“轴线偏位”、“顶面高程”等测表不必做；对各钻孔桩孔位之间、墩台之间的距离必须进行测量检查复核；3、施工放样测量资料应根据工序检验要求，对所有结构物施工放样的测量资料归入相应工序质保资料中。测量资料（施工放样，模板预检、砼成品复测资料），必须是现场原始记录；水准测量要求闭合，不得用临时水准点作为基点。4、对于在施工过程中可能有变化或根据地形情况不需做成品高程检测，如：路堤边沟沟底高程、截水沟底高程、骨架顶标高等。,5、根据省高指福建省高速公路建设项目文件材料立卷归档实施细则（ 闽高路办20116号文）第十四条提出：勘察及测量基础资料、施工记录须是现场原始记录，如需清稿，须将原始记录与清稿后的记录文件一并归档保存；所以，测量资料及施工原始记录必须手填，不得打印。八、项目用表填写规范问题（一）分项工程开工报告内容填写及监理审批用语等规范 分项工程开工报告是分项工程施工准备阶段的重要见证，也是建设工程项目内业资料的重要组成部分，全面、翔实的开工报告是该分项工程顺利实施的先决条件。,1、分项工程开工报告目录（1）（监表2）分项工程开工申请批复单；（2）（监表1）施工放样报验单，附：（测表2）施工放样测量记录表等附件（如：路基中桩、桥涵等）（3）施工方案，或施工组织设计（包括进度计划安排、该工程项目人员组成、进场机械设备统计表、进场材料统计表、相关保证措施、各种图表）；（4）（监表27）建筑材料报验单；（5）（监表28）进场设备报验单；（6）各种施工材料、成品的试验报告、质保书；（7）有关验证试验、标准试验报告；（8）（监表2-2）分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表。,2、分项工程开工报告（监表2）审批用语（1）分项工程开工申请批复单中，专监审查同意时，一般填写意见为“经审查，具备开工条件，建议开工”，驻地组长结论“同意开工”。（2）施工放样报验单（监表1）为合格时，监理员意见一般填写“操作规范，测量放样数据属实”； 测量专监意见“经复测，放样合格”。（3）进场设备报验单（监表25）中，专监意见“准予进场；等设备需更换；需补充等设备”。（4）建筑材料报验单（监表28-2）中，专监意见“经检验合格，同意上述材料用于工程”。（5）分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表（监表2-2）中，专监核查同意时，一般填写意见为“经核查，各项安全生产条件符合要求”，安全监理工,程师填写意见为“已具备开工安全生产条件”驻地组长结论“同意开工”。3、分项工程开工报告的编制（1）采用不同施工方法的分项工程，每个分项都须编制分项工程开工报告；（2）对相同设计，采用相同施工方法的分项工程，并且是同条件施工的，其施工组织设计（施工方案）及分项工程开工安全生产条件申请检查表的“附件”只需附上一份完整件，但各分项测量资料和使用不同批次原材料的试验资料每份都得附上。（二）监表、检验表监理意见的签署及部分栏目内容填写的规范 在各合同段分项工程相继实施阶段，工程内业资料立卷也应与外业同步建立，以便项目工程内业质保资料,的规范和统一。1、检验申请批复单（监表5）中“监理检查意见”监理员一般填写意见为：“经检验合格”， 专监意见“经检验满足规范及设计要求”，驻地意见“同意下一道工序施工”。 2、现场质量检验报告单（1）各类检验表中监理员意见填“经检验合格”；专业监理工程师意见填“经检验满足规范及设计要求”。（2）检验表中对所涉砼工程项目均须进行“二次签认”。 监理员意见填“除砼28天强度待检外，其他项目检验合格”。专业监理工程师意见填“除砼28天强度待检外，其他项目经检验满足规范及设计要求（一签）。经检验砼强度符合设计要求（二签）”。,3、中间交工证书（监表11）中，专监意见“该分项工程已完工，经检验合格，质检资料齐全，具备交工条件”； 驻地意见“该工程合格，同意交工”；总监意见“同意交工”。4、质量评定中“监理意见”栏专监签字：（1）“同意自评结果”。（2）或有异议须写明原因并扣分，应按验评标准写明扣分原因。比如：“T梁钢筋加工及安装”监理意见：钢筋表面局部铁锈及焊渣未清扣2分。5、各栏目内容填写规范要求（1）“承包单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同号为单位合同号；（2）用表“编号”即为竣工时统一编号使用，填表单位在收集、整理、归档质保资料若需编号时，只能暂按“单位、分部、分项工程划分表”中编号，用铅笔临时,编写，待竣工时再按统一规定的档号；（3）监表2中“开工项目”一栏填分项工程名称。（4）监表2中“所属分部工程”一栏发现很多开工报告漏填，应填写分部工程名称。（5）监表5中“工程项目”一栏填单位工程，如：XX大桥；“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号。（6）各类检验表中“工程名称”填单位工程及分项工程名称；“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号位置或具体部位。（7）部分检验表中“混凝土强度”一栏填28d强度的平均值，“检验时间”一栏填第一次检验至28d砼强度报告结果当天时间段，监理意见签署日均为28d砼强度报告出来后的当天。,（8）各类检验表中“规定值或允许偏差”一栏无明确数值要求，只要求“符合设计要求”或“在合格标准内”等，应把设计或规范要求的设计值或合格值填写上。（9）各类检验表中“检验结果”一栏数据较多不够填写时，可在现场质量检验报告单“附表”中填写，签字要求同现场质量检验报告单。6、监理内业资料收集、整理要点（1）质保资料内容：监理日志、巡视记录；旁站记录；质量抽检资料（附完整的测量、试验强度等资料）；质量抽检评定资料； 监理检查台帐（含重要工序检查验收表及责任人台等）；,各项试验报告及记录。 （2）监理内业资料、图表及档案立卷，要求必须完整、规范、真实、准确。质检资料监理的抽检范围应按100%覆盖，抽验结果的数据个数须占承包人检验结果数据个数的2030监理规范要求，对不少于20%的抽检资料及归档资料签认手续应当完整，质保资料的抽检内容应参照项目部的自检内容；同时及时进行各分项工程的抽检评定。（3）督促施工单位履行合同，落实监理工作指令（通知）及整改措施的审定；对每次检查考核提出的内业问题必须落实整改到位。对设计变更及时处理、要求符合程序，及时建立并规范各种台帐。（4）要求监理人员在内业资料签署意见必须简要和明确，不得签署“基本同意”、“同意局部开工”、“拟同意,开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见。 （三）规范施工单位人员签字及工程内业资料填写内容注意事项 为了切实抓好高速公路各合同段项目档案管理工作和项目工程文件材料收集、整理、立卷、归档工作，对签字要求制定了几点原则，即：施工单位签字人员必须是该合同段项目部相关人员，不能是施工劳务协作班组人员；签字人员应相对固定，必须是监理和业主单位已批复的履约人员。施工单位的总体开工、施工组织设计、进度计划、计量支付、设计变更等的“承包人”应由项目经理签名，不得代签等等；具体内容如下：,1、监表2分项工程开工申请批复单中的“承包人”应由项目部经理签字；“此项工程施工负责人”一般为项目部分管工程副经理、工程部的负责人或工区负责人签名；“质量负责人”一般由项目部总工、质检部门的负责人或批准的分项工程质量责任人签名；“安全负责人”一般由项目部分管安全的领导或安全部门的负责人签名。2、监表5检验申请批复单中的“工程项目”应填单位工程；“工程地点及桩号”应填分项工程名称+具体桩号；“具体部位”应填该分项工程的工序名称（或子分项工程名称）；,“检验内容”应填需检验表格里的检验项目的内容；“质量证明附件” 应填写：检验表XX、施表XX、增表XX。3、“现场质量检验报告单”中的“承包单位”应填写公司全称，A1标应填写“XX公路桥梁建设有限公司”、 A2标应填写“中铁XX局集团有限公司”；“监理单位”应填写公司全称“XX交通工程监理咨询公司”；“承包人技术负责人”应由项目部总工签字；“质检工程师”一般由项目部专职质检工程师或由专业对口的路、桥工程师签名（必须经业主批准的人员），非专业对口的工程师或低于专业工程师资质的人员不得代签；,各“施工标段”应填写An（n为1、2或5）；“工程名称”应填写单位工程名称；“桩号及部位”应是具体桩号+分项工程名称（或子分项工程名称）“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；“检验时间”填检验当天的年、月、日。“自检意见”应填写：经自检符合XX规范及设计要求(如：经自检符合JTGF10-2006公路路基施工技术规范及设计要求；或经自检符合JTJ041-2000公路桥涵施工技术规范及设计要求；或经自检符合JTGF60-2009公路隧道施工技术规范及设计要求；或经自检符合JTJ059-2000试验规程设计要求。),4、施工用表（1）施工原始记录表中的“现场施工负责人”一般为项目部分管工程副经理或工程部负责人签名；“质检员”一般由项目部路、桥专业对口的工程师或技术人员签名；“现场技术人员”一般由分管该路段、工区（队）的技术人员签名。（2）测量记录表中的“测量”由测量工程师或测量技术员签名；“记录”一般由测量技术人员签名；“计算”由测量工程师签名，非测量工程师不得代签；“专业监理工程师”由测量专业监理工程师签名。,5、质检评定表检验负责人：由总工签名；检测：由质检工程师签名；记录：由技术主管签名；复核：由工程或安质部长签名；年 月 日：填写时应注意砼项目要填写“强度”到期以后的时间都可以。6、工程文件材料立卷归档要求：（1）打印及书写要求内业表格可以胶印或打印，打印的必须用激光打印机打印不得复印；填写时一律要求用黑色碳素墨水书写、不可用铅笔、圆珠笔、红墨水笔等；字迹要清晰、不允许涂改和用,涂改液；不允许用填好的表格再复印，并作为资料原件；同一张表格中填写内容相同部分不允许用“”代替；部分表格由于打印机问题污染严重要替换；纸张宜采用70g/cm2以上白色A4纸制作 。（2）检评、审批资料签证与盖章 档案管理规定要求：“五份文件材料”加盖“双章”，即：分项工程开工申请批复单、变更申请批复单、质量检验申请批复单、分项工程质量检验评定表、中间交工证书；在归档前，施工单位盖印后，再由监理单位复核盖章。（3）区分监理与施工单位的资料 监理抽检资料用表均须在表格右上角加盖监理抽检,条形章（红色），尺寸14厘米；内写明“监理抽检”四个字；并建议：监理抽检表表头应改为“*现场质量监理抽检报告单”。（4）上级管理性文件、指示、指令、通知的反馈闭合 监理工作指令（监理工程师通知）应及时反馈（包括二次反馈），闭合归档；文件、指示应及时反馈闭,合和归档；对上级部门的文件、总监办文件及通报是否能够及时落实、整改与反馈，对会议纪要提出的问题、处理措施和结果是否落实到位（包括质量、安全、环保等大检查的书面反馈） （5）施工日志和施工日记 施工日志和施工日记是否填写规范并及时归档；施工日记中“工作记事和草图”一栏内容填写是否齐全，“工作内容”不仅是施工内容，还应将劳力、机具的使用情况及存在问题的处理记录；施工日志中“主材进场和存储情况”、“工程变更及质量事故处理情况”和“其他事项”均应记录完整。 7、档案应建立总的台帐和建立各种台帐。 各种台帐的建立并规范（工程进度台帐、工程变,更台帐、计量支付台帐等）。各单位、分部、分项工程，以及安全、廉政和往来文件的档案也应建立台帐，各档案盒内还须建立卷内目录，及时汇总并做好预立卷工作。资料工作人员每月应对所保存的档案进行一次整理、检查、汇总，应做好收集检查记录，发现问题及时汇报并有采取相应的整改措施。九、质量检验频率不足的问题 检验表中各个检验项目的“检验频率和方法”，是验评标准制定出的最低检验频率；资料检查中经常会发现存在不能满足最低检验频率要求的现象。例如：1、路基土石方宽度的检验频率为每200m检查4处；现在检验的段落为k2+120k2+269共计149米；那么按规定检验频率应是4处；可项目标段往往都按照,149/200*4=3计算，检验结果填写3处，造成检验频率不足。正确做法是：不足200m的按照200m检验；超过200m的按照“检测路段长度/200取整数”进行检验。2、钢筋加工及安装中“受力钢筋间距”的检验频率和方法为“尺量”：每构件两个断面；如：某一排钢筋的根数为128根，那么检验点数至少为“（128-1）*2=127*2=254”；若填写128个点，其检验频率就差的太多；3、对于构件的断面尺寸：实际检验的结构应为：长*宽、底*高。那么，检验点数应是偶数，而不是奇数；4、对于“轴线偏位”实际应为：纵轴：横轴；检验点数应是偶数，而不是奇数；5、路基“平整度”中，检验频率为每200m测2处*10尺，应是20个点；而不是只有两个点；,6、墩柱标高：检验的频率要求为水准仪：测量3处，项目点往往只测1处；7、支座垫石及支座安装的四角高差：“检验频率和方法”为水准仪检查中心及四角，每个支座共5个点；项目点往往每个支座填1个点；8、钢筋网的网眼尺寸 （mm）：“检验频率和方法”为:尺量抽查3个网眼。项目点往往都检测3个点，实际上每个网眼的尺寸是“长*宽”，那么3个网眼就应当是6个点。十、对未检测项目也填上数据： 尽管每个构件的检验项目在验评标准中都有明确的规定，但是由于不同结构物的具体情况可能某些项目不存在或无法检测；但是做资料的人员不根据工程的实际情况，把所有检验项目内容都全部填满，常见,问题如下：1、路基工程：土方填筑的“分层顶高程”测量中的设计值是没有的，但有的项目标段资料却填上了数据；2、预制梁板模板安装中的“顶高程”和“轴线偏位”的偏差值是没有的，应为不需测量资料；3、柱或双壁墩身现场质量检验报告单中墩柱“节段间错台”要求每节检查24处，而对于只有一节墩柱的就不存在错台问题；墩柱“相邻间距”对于最早施工的那个柱也是不存在间距问题；4、钢筋安装的“弯起钢筋位置”除了盖梁外其他项目是不存在弯起钢筋的问题；受力钢筋间距“两排以上排距”对于2排及1排的不要求填，5、隧道开挖边墙宽度“全宽”对于最早开始的开挖段下部是不存在“全宽”的数据；,6、对于套用“就地现浇梁”的项目（1）横隔板：轴线偏位、梁（板）顶面高程没法测，但在资料中却填了相应的数据；横坡、顶宽存在问题同上；（2）湿接缝：轴线偏位、梁（板）顶面高程没必要测、但是资料中却填了相应的数据；横坡、顶宽存在问题同上。十一、资料前后不对应，相互矛盾1、质量检验报告单与附表的数据不对应，检验表数据来源于所附资料，所以数据要一一对应；2、评定的数据与质量检验报告单数字不对应，评定表数据来源于质量检验报告单，是将分项工程中的各子分项（施工段）的质量检验报告单的数据进行汇总；,所以每个数据的个数及顺序都必须一一对应；3、测表所用的导线点或加密点与导线复测对应点的水准及坐标不对应。应当强调说明：只有经过监理和业主复核过的导线点或加密点，方可成为利用的测量已知点，其他未确认的测点是不可以使用的；如果要用也必须再做一个测量的成果，并且要符合相关规范的要求，同时要有监理单位认可方可使用；4、施表和施工日记不对应，以及施表与试验报告“结论”数据不对应。十二、数据的计量单位前后不一致 资料中规定的数据与所填数据的计量单位要一致；不然就会出现资料错误。1、桩基资料“倾斜度”要求的计量单位是“mm”，检验结果是0.1%；若如此，计算结果为0.001mm（垂线法,检查与实际不符）；2、混凝土施工原始记录中“砼坍落度”资料要求的计量单位是“cm”, 检验结果是200；明显数据出现错误；3、梁板张拉的“张拉应力值”资料要求的计量单位是“MP”,检验结果常填写成234KN;4、还有配合比资料要求的计量单位是kg/m3，结果多为：水泥：石子：砂：水=0.367:1.2:0.567:0.267，计量单位变成了“t”。十三、时间逻辑关系问题 时间关系一般情况为：1、资料报验程序（时间）：承包人施工承包人自检承包人递交监理员收到要求到现场时,间监理员签字专监签字驻地签字承包人收件日期；2、各分项工程完成程序（时间）：分项开工报告技术交底施工放样施工（原始记录）质量检验自检评定中间交工证书。十四、工程部位前后不对应 工程报检应从开始到结束，是一个工程部位或在同一个施工段；不可以前后部位或施工段不一致，即：不可以施工工序前后倒置，从而导致资料上的错误。十五、资料数据与设计图纸不对应 质保资料的基础数据主要来自于设计图纸。检查中发现较多项目标段质保资料中的设计值填写与图纸不符，造成数据错误。特别当设计变更时，做资料的人员不清楚，加上现场技术人员上报数据又和图纸对不,上，从而造成数据偏差问题，严重影响质保资料的可靠性。十六、签名存在代签字现象 1、谁签字谁负责，工程质量终身制。所以，在工程质保资料中，责任人的签字事关重大，要求严禁代签和冒签。2、在建工程项目中，对一般性的资料，将由工程所辖工区管理负责人签字，“施组”、专项方案、工程开停工令、工程竣工资料则由相应负责人签字。3、签字程序：分清责任先后顺序，逐级签字。之前责任人未签字认可的资料，后者是有权拒签的。 4、任何工程资料，所涉及到的签字部门和责任人，只有当全部签完字后方能生效，否则将视为无效资料（不完整）。,十七、外观质量没有按照验评标准内容填写 外观质量扣分在验评标准中已明确了项目具体内容，所以各参建单位务必严格按照要求执行，不要自己组织语言进行填写，导致无法按照验评标准扣分的问题发生。十八、各合同段内业质保资料整理工作应认真按分项工程内业质保资料整理目录提纲的要求逐项对照进行编制，并且完善各项工作1、做好内业资料，首先要完善单位、分部、分项工程的划分；让划分与实体完全对应；同时尽可能的划分详细；2、要有总体计划，对工作量要有预估，并做好内业工作台帐；责任落实到人，并有专人负责（各标段应有总工负责），做好检查与反馈工作。,3、凡因企业内部所需的其他建档资料，原则上应由各项目部