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200 x年xx月经营分析,xxxxxxx公司,xxxxxxxxxx 市场经营部20 xx年x月,2,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,目 录,总体经营情况 公司预算执行情况 关联交易执行情况,3,一、公司经营概况总体经营情况,公司整体,各业务板块收入情况,存续企业,4,一、公司经营概况公司预算执行情况,5,一、公司经营概况关联交易执行情况,6,目 录,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,7,1、预算执行情况分析,8,1、预算执行情况分析关键指标分析,9,目 录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,10,2、业务收入分析按公司（预算完成情况）,业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）,11,2、业务收入分析按业务,按业务分析,12,2、业务收入分析按客户,按客户分析（同期对比）,13,2、业务收入分析按板块,按板块分析,14,2、业务收入分析小结（未）,业务收入完成情况小结：业务收入分析： 2. 客户收入分析：,15,目 录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,16,3、成本费用分析占收比,四项成本费用占收入比分析,17,人工成本,材料费,分包费用,SG&A费用,3、成本费用分析分类别,18,成本费用情况小结：人工成本：2. 材料费： 3. 分包费：4. SG&A费用：,3、成本费用分析小结,19,目 录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,20,4、毛利润率分析按板块,2007年XX月毛利率按板块分析,21,2007年XX月毛利率按业务分析,4、毛利润率分析按业务,22,4、毛利润率分析按公司,2007年19月毛利率按公司分析,23,4、毛利润率分析按客户,2007年XX月毛利率按客户分析,24,目 录,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,25,5、合同收入分析按业务,26,5、合同收入分析按地域,10430万元,27,2007年XX月合同收入按时间分析,5、合同收入分析按时间,28,合同收入按客户分析,5、合同收入分析按客户,29,1、2、3、改进措施：,5、合同收入分析小结（未）,30,目 录,预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,31,6、人员情况分析,2007年XX月人员控制情况,32,目 录,一、集团经营概况,二、上市公司经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,存在问题分析 重点工作总结 下阶段工作安排,33,1、当前经营工作中存在的问题,问题一,问题二,问题三,问题四,34,2、近期重点工作总结xxxxxx,35,2、近期重点工作总结xxxxxxx,36,3、下阶段主要工作安排（1）,37,3、下阶段主要工作安排（2）,谢 谢 !,