月度薪酬分析报告ppt课件.pptx

2019.3.13,2019年2月薪酬分析报告,销售达成,人力成本分类概况,人工成本占比情况,XXXX占比28%,XXXX占比52%,XXXX中心占比20%,单位：人、元,人工成本环比、同期比, 2018年2月 2019年1月 2019年2月,人力成本同期比,销售收入,单位：万元, 2018年 2019年,人事费率,单位：百分比,人力成本同期比,发薪人数,单位：人数, 2018年 2019年,实发工资,单位：万元,人力成本同期比,应发工资, 2018年 2019年,社保费用,单位：万元,单位：万元,激励概况（2月）,2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激励提成的XX%； 总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。,XXXX数据概况（环比、同比）,销售收入,单位：万元,人事费率,单位：百分比, 2018年2月 2019年1月 2019年2月,XXXX数据概况（环比、同比）,发薪人数,单位：人数,人力成本,单位：万元, 2018年2月 2019年1月 2019年2月,XXXX数据概况（环比、同比）,应发工资,单位：万元,社保费用,单位：万元, 2018年2月 2019年1月 2019年2月,XXXX薪酬概况（2018年）,XXXX薪酬概况（2月）,XXXX人效概况（2月）,单位：元,XXXX预算概况（2月）,单位：万元,