2022《质量环保监督检查管理办法》.docx

质量环保监督检查管理办法第一章总则第一条为规范集团第一工程有限公司（以下简称公司）质量环保监督检查机制，加强过程监控，降低风险，依据国家和行业有关质量环保法律法规及上级单位规章制度要求，结合公司实际，制订本办法。第二条本办法适用于公司所属各单位及委托管理单位，公司参与的联营体项目可参照执行。第二章机构与职责第三条公司质量环保部是质量环保监督检查的归口管理部门。质量环保监督检查主要职责包括：（一）确定检查工作重点，编制检查计划。（二）检查、指导项目部的质量环保工作。（三）对检查中发现的问题，提出整改意见和要求。（四）督促指导质量环保整改，并复查验证。（五）编写检查报告，如实反映工作情况。（六）督促指导项目部在技术方案、技术交底中的质量环保管理要求，并检查方案的现场执行情况。（七）总结、推广质量环保管理经验。第四条公司机电物资部负责机电、金结及材料的质量环保监督检查，并督促指导问题的整改。第五条公司生产管理部、国际业务部负责在建项目施工生产中质量环保措施落实，并检查现场执行情况。第六条公司所属各单位负责日常施工现场的质量环保管理、监督、检查工作。高度重视外部的质量环保监督检查，提前做好自查自纠工作。第三章策划与实施第七条公司每年初确定质量环保重点监控内容，制订年度监督检查计划。第八条公司组织的质量环保监督检查应与体系内外审、质量环保考核、飞检、在建工程巡查等工作同步进行。第九条质量环保监督检查包括但不限于以下内容：（一）在建项目组织体系、制度体系、责任体系、质量环保问题的整改及预防。（二）过程管控中原材料和半成品的试验检测，隐蔽工程和关键部位的监督检查，重要环境因素水、气、声、渣的控制等。质量监督检查内容，详见质量管理工作监督检查表（见附件Do环境监督检查内容，详见环境保护与节能减排管理工作监督检查表（见附件2）。第十条公司所属各单位参照检查表内容开展质量环保监督检查，检查内容可根据项目实际情况进行增减。施工现场的检查内容应侧重现场交底、培训、重要材料及中间产品质量、隐蔽工程验收、工程实体质量检查等内容。第四章隐患与整改第十一条公司及所属各单位在实施质量环保监督检查时，对现场发现的隐患或问题要及时指导整改。不能立即整改的隐患或问题，下达质量/环保隐患整改通知单（见附件3）,督促受检单位在规定期限内完成整改。第十二条受检单位对检查发现的质量环保隐患和问题，应分析原因、制定措施，及时整改到位。并填报质量/环保隐患整改回复报告单（见附件4）。第十三条若发现重大质量环保隐患，可能危及生命或造成财产损失的，应立即通知现场负责人，必要时暂停施工、组织人员撤离，并立即报告项目主管部门，直至隐患得到整改和消除。第五章改进与处置第十四条公司及所属各单位应建立质量环保隐患整改台帐。定期进行跟踪验证、统计分析，对共性问题制订相应的改进措施，推广成熟经验的应用。第十五条公司将设置质量环保热线电话，通过直接与业主监理沟通，掌握现场质量环保管理真实情况，对反馈的信息及时进行跟踪和处置。第十六条对监督检查发现的隐患和问题整改不力的，按公司质量环保事故处理、年度质量环保责任书相关规定对责任单位和人员进行处理。第六章附则第十七条本办法由公司质量环保部负责解释，自发布之日起实施。第十八条原安全质量环保监督检查实施细则（中葛一公质环（2016）26号）同时废止。附件：1.质量管理工作监督检查表2 .环境保护与节能减排管理工作监督检查表3 .质量/环保隐患整改通知单4 .质量/环保隐患整改回复报告单质量管理工作监督检查表被检查单位:序号查目检项检查内容检查情况1四个责任体系建立以子（分）公司经理、项目经理为第一责任人的全面质量管理责任体系，以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系，以总工程师为主要责任人的质量技术保障体系，以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体系。2质量组织机构机构设置及人员配置，是否按规定配备专职质检员，人员是否持证上岗，国际项目是否有专职质量总监。承（分）包方的质量管理人员是否纳入项目部统一管理。3质量法律法规及制度体系质量法律法规执行及规章制度制订、上级单位相关指令落实等情况。项目部质量管理制度是否完善并落实。4质量责任制质量责任人是否每月定期组织召开质量专题会议，部署现场质量管理工作。是否建立健全质量责任制并层层压实，确保质量责任书分解到具体岗位。每季度是否开展质量责任制检查考核、兑现。5质量目标管理是否结合实际制订并下达年度质量工作目标，是否对目标完成情况、措施落实情况进行监督检查。6质量体系内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作，对项目部及公司内部审核指出的问题是否及时整改。对质量体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7质量培训是否结合实际制订质量年度培训计划并组织实施。组织开展员工质量意识和业务培训。开展承（分）包商人员入场和操作工艺培训。是否建立培训台账、档案。8分包劳务人员质量监管是否把承（分）包商劳务人员纳入项目质量管理范围。分包劳务质量人员数量及素质是否满足投标文件要求。9优质工程创建具备申报优质工程的项目是否在开工三个月内编制创优计划，在施工过程中各项措施是否按计划逐步落实。10QC管理是否注册QC小组并围绕活动目标开展QC活动。活动结束后是否及时进行QC成果总结。11质量专项活动的开展是否按公司及上级主管部门要求开展“质量月”及其它质量专项治理活动。12三检制是否落实上道工序签认后，再进行下道工序施工。查正在施工作业点的上道工序资料。是否明确三检制人员。13试验检测是否编制试验检测大纲；是否按批准的试验检测大纲的抽检频率试验检测。仪器设备、试验人员配置是否满足工程进度要求；对拌合楼是否进行监督管理；试验检测原始记录及试验检测报告是否真实有效。进场材料是否检测合格后才使用、是否进行配合比试验并报批、是否开展现场工艺性生产试验，原材料发生变化是否重新进行配合比试验。14验收评定单元（检验批）/分项/分部/单位工程验收评定的规范性，单元（检验批）/分项/分部/单位工程验收合格率、优良率是否满足主合同要求。归档管理是否及时规范。关键工序及隐蔽工程验收记录是否齐全。15质量检查项目部是否定期进行质量检查，是否留有相应检查记录。对检查中发现的隐患是否按期整改闭合。是否建立隐患整改台帐。16质量风险管理是否编制项目重要质量风险源辨识表，制订相应的整改措施并落实。17相关方来函处理是否对监理、业主等相关方来函、满意度调查中提出的质量问题进行整改回复。18质量事故及缺陷管理质量事故和质量缺陷是否按规定及时报告。是否按“四不放过”原则进行处理。19技术保障技术交底是否执行，是否落实到基层（参加人员签字）。技术方案中是否明确质量保障措施。20机电物资设备是否对机电、金结、物资及设备质量开展监督检查，是否落实相关要求，是否建立不合格品台帐。21施工管理现场是否按批准的技术方案及质量保证措施组织施工。22现场质量管理情况施工现场钢筋加工厂、料场生产和材料堆放场、砂石骨料加工系统及砂石骨料仓、拌和楼等管理是否规范；现场工程实体质量及现场施工过程控制是否满足规范要求。23其他检查人:环境保护与节能减排管理工作监督检查表被检查单位:序号查目检项检查内容检查情况1四个责任体系建立以子（分）公司经理、项目经理为第一责任人的环保管理责任体系，以分管生产领导为主要责任人的环保管理实施体系，以总工程师为主要责任人的环保技术保障体系，以分管环保领导为主要责任人的环保管理监督检查体系。2环保组织机构机构设置及人员配置是否按规定配备专、兼职环保人员，国际项目是否有专职环保人员。承（分）包方的环保管理人员是否纳入项目部统一管理。3环保法律法规及制度建设是否对环保法律法规和规则制度的动态更新。上级单位相关指令落实等情况。项目部环保管理制度是否完善并落实。4环保责任制环保责任人是否每月定期组织召开环保专题会议，部署现场环保管理工作。是否装立健全环保责任制并层层压实，确保责任书分解到具体岗位。每季度是否开展环保责任制检查考核、兑现。5环保目标管理是否结合实际编制年度环境保护和节能减排工作计划、工作目标，是否对目标完成情况、措施落实情况进行监督检查。6环境管理体系内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作，对项目部及公司内部审核指出的问题是否及时整改。对环境管理体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7环保培训是否结合实际制订环保年度培训计划并组织实施。组织开展员工环保意识和业务培训。是否按公司要求参加环境保护和节能减排管理人员培训。是否建立环保培训档案记录。8环保绿色施工创建“绿色施工”是否做到：一是减少建筑材料、各种资源和不可再生能源的使用。二是利用可再生能源和材料。三是设置废物回收系统，利用回收材料。四是在结构允许的条件下重新使用旧材料。五是减少污染物的排放，最大限度地减少对周围环境的影响。9环保专项措施、方案施工组织设计中是否制订环保措施；环保措施、专项方案有无针对性，是否进行交底。是否组织开展环保专项活动。10环境因素控制是否进行环境因素识别、评价；是否针对作业活动、设施、环境的不断变化，组织对环境因素进行动态识别和评价；是否制订重要环境因素控制措施。11应急管理应急管理组织机构或应急管理体系是否健全；是否结合实际制订各项应急预案和应急处置方案，是否与其他单位、地方有关部门建立应急联动机制；应急救援队伍、装备是否健全；自救装备配备、使用培训是否足够；是否进行应急救援演练和评估。12承（分）包商环保管理项目部是否将承（分）包商劳务人员纳入项目部的环保管理；作业人员是否熟知本岗位存在的环境因素及危害，是否熟悉本单位的重要环境因素及防护措施。分包劳务环保人员数量及素质是否满足投标文件要求。13相关方来函处理是否对监理、业主等相关方来函、满意度调查中提出的环保问题进行整改回复。14环境事件和问题管理是否按规定及时准确报告；是否在规定时间内提交环境事件或问题处理意见；是否建立环境事件或问题台帐。15技术保障技术交底是否执行，是否落实到基层（参加人员签字）。技术方案中是否明确环保保障措施。16机电物资设备机电、金结、物资及设备是否符合相关环保要求，是否开展监督检查，是否落实相关要求。17施工管理现场是否按批准的技术方案及环保措施组织施工。18环境监测是否制订环境监测计划并落实，对监测中发现的问题是否制订措施并整改到位。19环保检查负责人是否带队定期组织开展环保检查，对检查中发现的隐患是否按期整改闭合。20现场环保管理生活污水是否经一体化处理设备或经化粪池发酵杀菌处理后，按规定集中处理或由专用管道输送到指定区域或排水系统。施工场地是否修建截水沟、排水沟，现场污水有无乱排乱放现象；施工废水是否经集中沉淀池充分沉淀处理后达标排放，沉淀的浆液和废渣是否定期进行清理。废油是否集中回收。施工作业产生的粉尘是否采取防尘措施（如拌合楼是否封闭作业、是否采取湿式钻孔作业等措施）。材料加工场、施工机械设备、拌和站等噪声源与环境敏感区距离是否符合规范要求，是否发生噪声投诉事件。施工弃渣是否按要求送往指定弃渣场或二次利用；弃渣场是否按照要求采取工程保护措施，有无造成边坡失稳和弃渣流失。垃圾是否将其运至指定地点或按相关要求处理。21其他检查人:质量/环保隐患整改通知单编号经检查，你单位存在下列问题：（可另附页）责令你单位对上述问题，于一年月日前整改完毕，并将整改情况报检查组。逾期不整改的，将追究相关人员责任。年月日签发（检查组长）受检单位主要负责人（签名）（本通知单一式两份：一份交受检单位，一份由检查单位存档。）质量/环保隐患整改回复报告单致：根据下达的整改，整改情况回复如下：隐患整改通知单，现已按要求进行受检单位（盖章）：（受检单位）负责人签字年月日