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    降本增效成果汇报ppt课件.ppt

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    降本增效成果汇报ppt课件.ppt

    降本增效成果汇报,Part 1降本成果,一、降低人力成本,75%,10%,15%,(1)人力资源整合推进结果,A,B,C,A,人力资源整合,营销管理部司机兼职市场管理部工作 涂杰(岗位职责已明确),配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 符太柱(岗位职责已明确),服务助理由原6人优化至4人 8月份优化2人,9月份优化1人,进1人,配件人员优化3个指标 8月已优化1名,9月1名即将办理手续,(2)优胜劣汰推进结果,(3)服务人员薪资调整推进结果,保外台量统一为100台时,薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元,调整后的工资总额为23500元,共计节约8400元 。,薪酬制度比,实际结果比,二、降低事件、物的成本,(1)店面优化推进结果,(2)样机申请及二次运费管控推进结果,样机申请管控结果,二次运费管控结果,严格按照规定执行, 5月份超期处罚0.6118万,8月处罚2.1297万(部分样机超期为非办事处原因抵押、三一压量),严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择,没有超标情况。,分公司经理需按照以上规定操作,超出标准,公司不予承担,按计划分配样机,2个月份实现销售,否则不发新样机,2个月内没实现样机销售,分公司经理负激励500元月/台,样机管理员确定二次拖运公里数及单价,分公司寻找拖车,(3)业务提成管控推进结果,2013年实际发生业务提成情况,业务提成降本方案,小挖超标准1909元中挖超标准625元,(4)促销费用管控推进结果,(5)配件二次运费管控推进结果,约定邀约准确率(允许 20%),超出部分由提出计划人承担30%的费用;8-9实际超出约定的会议场次为5场,需加大客户邀约准确率的管控。,约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内),超出标准,公司不予承担;8-9实际超出约定的会议场次为1场,9月份珠海区域超出88元一场,费用控制较好,需继续。,该项费用控制良好,8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费,需继续保持。,(6)呆滞配件消化推进结果,分析:7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个,7-9月25日实际处理金额为30.17万元、履带板及铲斗数量为19块/个。,(7)服务车辆费用管控推进结果,分析:在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%,对每个区域的挖机量和公里数相对应,在薪酬管理上体现,并将具体的公里数作出书面约定,6-9月份已严格按照此约定执行。,(8)降低机手培训会费用的推进结果,成本下降30%,人数控制25-30人,每人按照200元(三一400元/人),降本方案,Part 2增效成果,一、增效营销方面,(1)政策申请推进结果,向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%,得批提高至25%;,2,向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价,每台下降3万元,得批下降2万元/台;,3,4,5,向工厂申请下调SY365H结算价,每台下降3万元,得批大客户或公权单位享受1万元/台的优惠;,向工厂申请免除7月份货款逾期考核并免除授信罚息19.7万元,得批,使7月份的返利系数由零增加至0.5;,向工厂申请降低下半年成交的SY55C的结算价,每台下降1万元,得批下降0.5万元/台,市场占有率达标后再折让0.5万元/台;,1,向工厂申请下半年SY265以上挖机下调结算价3万元/台,得批成交数量30台以上且大挖市场占有率提高2%,可下降结算价3万元/台。,6,(2)下半年促销效果,分析:7-12月份计划销售SY55C挖掘机60台,7-9月实际交机23台;计划销售SY265C以上大挖25台,实际交机15台。,()库存二手机结果,分析:-月份共计处理库存二手机台,其中月底之前入库的二手机处理台,月份入库的处理台,月份入库的处理台。,(4)全员债权推进结果,分析:8月份总计收回货款2798.79万元,全员债权考核方案总体达标,其中达标的区域为惠州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州,不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。,实际:月份服务部门人员提供一台的购机信息,成功实现销售,将于月份兑现奖励。,(5)全员营销推进结果,规定:下半年对于旁部门提供SY265及以上大挖信息,给出三一奖励金额3000元/台50%给信息介绍人,原提奖30%信息费不变。,(6)“降低利息”推进结果,-月份无过桥利息产生,月份之前的买断机消化台数为33台,月份新增台买断机。,二、增效服务方面,(1)提高订单数量推进结果,分析:计划提高能向三一承担结算费用的有效订单,在现有的基础上平均每人每月增加2个订单,没完成的负激励100元/月。实际推进情况不够乐观,人均订单只增加1个,10月份将对未完成人员执行负激励。,(2)三一品牌外配件销售推进结果,分析:计划每月每人5000元的销售目标,完成后个人绩效增加10分,未完成考核为-5分。实际推进情况不够乐观,除7月份超额完成后,8-9月份均未按照计划完成,需加大推进力度。,()旧件再生推进结果,分析:计划对三一不需返司的配件进行再生维修,后入库,以再生价卖给客户;再生比例80%。7-9月份实际再生配件金额为25000元。,谢谢,

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