2019阿米巴经营小组经ppt课件.ppt

阿米巴经营小组经营分析,万年军,收入确认,费用确认,直接确认（部门直观）1、工资、福利费、提成、奖励、做房补贴、值台费、加班费、托儿费2、办公费、电话费、差旅费、广告费、 印刷费、通讯费、交通费、维修费 培训费、审计费、客用品、工装、邮寄费、 免费赠送、清洁用品、鲜花绿植、 物料消耗、业务招待费、垃圾清运、 VIP费用3、水费、电费、燃气费、蒸汽4、网络预订、返佣,固定费用分摊标准,原则：一、能直接认定的直接入部门费用二、不能直接认定的按一定标准进行分摊 分摊依据,酒店整体经营状况,客房组经营情况,客房组工资及福利分析,客房组变动费用分析(1),客房组变动费用分析(2),客房组固定费用分析,自助小组经营分析,自助小组费用分析,宴会小组经营分析,宴会小组收入、成本分析,宴会小组费用分析,宴会小组固定费用分析,会议小组经营分析,会议小组变动费用分析,会议小组固定费用分析,大堂吧小组经营分析,大堂吧收入成本分析,大堂吧变动费用分析,大堂吧固定费用分析,招商小组经营分析,招商小组变动费用分析,招商小组固定费用分析,1、C座装修费12235909元，10年摊销08-18年。13.12月摊余价值5330053元。2、5330053/5/12=88834.22元。3、面积比1076/5700=18.88%4、18.88%*88834.22*2=33538.81元,销售部小组,工程部小组（1）,工程部小组（2）,安保部小组,中央厨房小组,综合部小组,人事部小组,财务部小组,管理部小组,小组绩效系数,小组绩效系数,举例：会议小组 一、小组实际收入 /小组预算收入*0.4+小组GOP/酒店GOP*0.5小组 +酒店实际收入/酒店预算收入*0.1 =2201960/2320000*.04+479548/340442*0.6+ 14826727/1578900*0.1=0.3794+0.7043+0.094=1.18二、组长奖励：800*1.18=944元 主管奖励：300*1.18=354元三、组长扣款：如果考核系数0.65，则扣绩效1500*（0.7-0.65）1500* 0.05=75元,谢谢,