XX分公司运营管理计划课件.ppt
监制：徐XX顾问：杨XX设计：文XX,XX建筑规划设计有限公司,贵阳分公司运营管理计划,监制：徐XXXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司运营管理计划,目录 DIRECTORY,集团及分公司概括,分公司战略规划,人力资源管理原则,运营成本预算分析,贵阳分公司组建计划,目录 DIRECTORY集团及分公司概括分公司战略规划人力资,公司概括 COMPANY INTRODUCTION,XX建筑规划设计有限公司隶属于成都XX天成投资（集团）有限公司，公司于2003年组建至今，2007年7月被建设部批准为建筑工程类综合甲级设计资质企业，并同时具备城市规划编制、风景园林工程设计、市政工程设计和文化旅游规划设计国家资质的知名大型企业。 2012年9月，董事长宣布集团公司新的战略部署：成立贵州分公司，将XX精干的团队、卓越的规划设计技术和XX强大的行业的资源，带入贵州，并于贵州各级政府达成投资建设协议。由此，XX集团再次进入新的高速发展阶段，为集团公司在三年内发展全国市场立下标杆。,他，XX设计的缔造者他说，“XX设计要做区域建筑设计的地标和引领城市设计的风向标！”他还说，“世界建筑事业，建筑未来地标”,徐 X X,XX集团董事长：,公司概括 COMPANY INTRODUCTION X,公司概括 COMPANY INTRODUCTION,管理关系： XX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于成都总公司，所有业务关系受总公司直接管理，委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理和董事长负责 分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责 专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助完成并对客户直接负责 大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护,公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理关系：,分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING,2012年9月正式成立贵州分公司总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额2012年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润全年成本控制保证利润达20%或以上年度总成交额以每年最低25%递增三年内占领贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额,分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING20,人力资源管理 HR-Management,分公司总人力资源成本不超过总产值的44%； 其中：总经理2.8%，行政管理4.2%，技术开发团队35% 岗位薪酬：,人力资源管理 HR-Management分公司总人力资源成本,人力资源管理 HR-Management,举例： 2012年12-2013年12分公司完成总产值2000万 行政管理成本支出明细如下（不包括技术开发团队和总经理成本）：单位：元（￥）,分析： 1、合计约为840000元，约占总产值的 4.2% ；基本工资年度总成本为228000元，约占总产值 1.1% 2、总经理薪资结构：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补，总成本不超过利润的 3% ，即完成全年业绩目标2000万时，最高年薪约为 60万 3、基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩情况发生变化。业绩完成 80% 以下时，只发放绩效工资的 80% ；业绩完成 80% 以下时，只发放 30% 绩效工资，业绩完成60%以下时无绩效工资。 4、完成年度业绩指标后享有年终奖；如年度总业绩完成率80%，只发放50%年终奖。,人力资源管理 HR-Management举例：职务基本工资岗,对分公司总经理的工作考核管理 1、客户管理 充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达60%以上 监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率5%以内 维系所有老客户关系，确保二次销售率达50%以上 处理危机公关事故，保证事故处理率达90%以上 2、利润管理： 公司年度总业绩目标2000万，最低完成1500万 年度净利润达到400万或以上 严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超过2% 3、团队管理： 合理开发、利用、调配分公司人力资源 员工流失率不得超过10%/年 员工投诉不超过5次/年 员工绩效完成率80%以上/年 工作质量事故不得超过1次,人力资源管理 HR-Management,对分公司总经理的工作考核管理人力资源管理 HR-Manage,对分公司总经理的工作考核管理 4、行政管理： 对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度的总结和计划 每季度回总公司参加公司高层管理会议，了解公司战略发展计划，并向公司做季度工作总结、分析和反思 配合总公司外派财务经理做好各项费用及成本管理工作 每月定时申报财务预算，并严格遵守总公司财务管理制度，非常规项目经费审批权不得超过1万元以上 日常工作事务的审批和申报工作 总公司下达的临时工作任务 *总经理的各项工作考核，由总公司总经理或董事长直接授命，业务和技术类工作事务，需上报总公司各技术、职能部门负责人审批 *出现工作失误或者工作任务（业绩）不达标时，由总公司进行行政或经济处分,人力资源管理 HR-Management,对分公司总经理的工作考核管理人力资源管理 HR-Manage,运营成本预算分析 COST ANALYSIS,2012.12-2013.12期间，年产值2000万为例。成本控制分析如下： （单位：万元）,分公司整体运营成本控制在总产值的80%，剩余20%净利润 所有支出严格按照各项成本控制范围支出 如遇到季节性市场行情或项目周期问题，超支期限最大为6个月 在年度结算时，各项成本支出数据最终必须控制在标准范围内,运营成本预算分析 COST ANALYSIS项目规划设计管理,运营成本预算分析 COST ANALYSIS,成本管理明细： 1、规划设计：设计图案团队整体成本，包括设计师、专业技术负责人工资、提成及奖金等 2、管理成本：副总经理、开发总监、技术人员、人事、行政等人员工资 3、总经理：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补等总额 4、办公运营：办公装修、宿舍、食堂、办公家具、办公设备、汽车开销、耗材、差旅、员工活动等 5、开发制作：制图、印刷、标书等 6、市场营销：市场宣传、画册、客户返利、公关活动等 7、政务税务：税务、证照办理等 8、风险成本：在经营过程中，公司或员工遇到不可抗拒或临时突发时间的处理经费 9、发展基金：用于分公司扩大经营、引进技术或设备、投资项目等储备经费,运营成本预算分析 COST ANALYSIS成本管理明细：,贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS,目标客户： 1、政府一把手 省委书记、省长、县委书记等 2、一线房地产商 3、合作机构主打产品： 1、市政建筑规划设计项目 2、品牌房地产建筑规划设计项目 3、其他模块产品项目,50%,30%,20%,贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS目标客户：,贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS,贵阳分公司组建计划 ESTABLISH PLANS工作项目工,XX分公司运营管理计划课件,感谢您的关注！,-拟稿：文XX 审核：杨XX 批示：徐XX,感谢您的关注！-拟稿：文XX 审核：杨XX 批示,知识回顾Knowledge Review,祝您成功！,知识回顾Knowledge Review祝您成功！,
