公司企业OA工作流管理办法.docx

公司企业OA工作流管理办法总则根据公司发展的实际情况，以及信息化工作的要求，为进一步规范OA工作流的制作和使用流程，逐步实现管理流程操作的电子化,提升办公效率，特制订本办法。OA工作流是公司制度和流程的电子化形式，因此OA工作流不得与公司的相关管理制度和流程冲突或相抵触。本办法适用于公司各部门、工段。OA工作流管理权限及职责划分OA工作流的管理遵循按权限划分、分级管理的原则。公司财务部负责对电子工作流的建立、日常管理等提供技术支持与日常培训；公司综合管理部负责审查工作流是否与制度流程相符合。工作流的审批权限按照公司相关制度要求进行设定；流程数据的查询由公司财务部负责。公司财务部专设工作流设计权限账号负责工作流设计权限的账号的管理，并负责对公司流程管理进行授权管理。公司财务部网络管理员负责工作流程的设计与日常维护管理工作。公司各管理部门负责对管理范围内的业务流程进行监督、流转协调、使用指导及修正。OA工作流的设计制作公司内部的OA工作流由各部门按照相关制度设计制作，公司综合管理部对OA工作流设计制作的申请进行审核，对OA流程是否符合相关制度进行复核。公司OA工作流的新建、修改流程步骤：申请人申请一一部门负责人审核一综合管理部审核一集团财务部审核一流程管理员设计或修改流程。公司OA工作流新建或修改流程必须经过集团财务部审核，无集团财务部允许或无审批流程，坚决不允许直接进行工作流调整。已建立的流程处于运行状态时，可以新增字但不可以直接修改或删除原有设计表单；确需修改或删除，应建立新的流程进行替代，并将原有流程设置为停用状态，以备查数据。对于已经停止使用的工作流，要求标记为停用流程，并对发起权限进行清空，不允许直接删除或修改原设计流程及工作流表单。为方便流程设计，要求在建立流程及表单名称时，尽量采取相近名称。当流程和表单数量较多时，可以联系集团OA管理员对流程和表单进行分类管理。为便于手机移动端应用，要求在设计表单时不要在表单的JS段加脚本，而要写在html代码里，具体操作可咨询集团OA管理员。为避免工作流越级上报及重复建设，OA工作流涉及集团及中垦国邦审批的需向集团及中垦国邦汇报后，由集团及中垦国邦确定相应流程制定方案。OA工作流的审批权限要求按照相关制度要求进行设定，流程设计时要明确审批步骤，尽量通过条件判断控制流程走向，不允许设计可由发起人自由流转、任意跳转的工作流。凡是涉及资金审批的流程，流程审批最后应转交公司财务会计,并由其打印流程结束的流程单据。OA工作流的日常管理当工作流有新建、修改或组织人员变动等需求，要对流程设计步骤进行调整时，要发起公司0A工作流操作申请审批流程，审批通过后由公司流程管理员进行调整。对于填写、审批错误等不能继续正常流转的流程，可以发起“集团总部流程一信息类一OA及工作流一工作流强制结束申请”流程，审批通过后由集团OA管理员强制结束。发生流程流转异常、转交错误等不能继续正常流转的情况时，需先自行查找原因，再与流程的业务主管部门沟通。若业务主管部门确定其为不能解决的异常流程，由流程发起人发起“集团总部流程一信息类一OA及工作流OA工作流流转异常工作处理审批”流程，审批通过后由集团OA管理员处理。在流程审批结束后，由流程发起人或业务主管部门根据业务需要对工作流进行打印存档，并签字确认。由于OA组织架构和人员调整都会影响工作流权限的管理设置,OA工作流管理人员应定期进行检查维护，及时进行权限调整。其他个人OA账号自行注意安全保管，并对所有建立及审批的流程负