公司办公用品管理制度.docx

公司办公用品管理制度1、总则1.1、目的为规范公司办公用品的采购与使用，更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品申请、发放、领用和管理工作，特制定本规定。1.2、适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。2、办公用品分类：2.1、 易耗品：传真纸、复（写）印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、笔（芯）、笔记本、双面胶类、胶水、钉书、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。2.2、 耐用品：包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件柜、文件夹、打孔机、剪刀、戒纸、刀、直尺、起钉器等。3.3办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、传真机等3、物品申购3.1、 办公用品于每月1日、15日采购，各部门填写办公用品申购单于购买日前两天提交运营管理部,行政部不作提醒，如当次没有及时填写申购单，需等到下一次申购时间方可申购；3.2、 办公用品申购单需由部门主管及以上级别签字-财务总监审批，方可有效；3.3、 如有因工作急需可以临时申请，由各部门办公用品申购负责人填写办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门领导确认，财务部确认后由运营管理部负责实施采购任务。4、物品采购4.1、 运营管理部统一汇总物品请购单统一实施采购，临时的采购申请行政部见有效申购单实施采购；4.2、 采购要及时采购回请购物品，不能影响工作开展；4.3、 专业性物品的采购，由所需部门协助运营管理部共同进行采购。4.4、临时急需物品可经财务总监同意后由使用部门自行采购。4. 5、办公用品采购人员要对价格进行货比三家的询价,尽量找物美价廉供货商；4.6、 各部门申请物品时必须分册登记，以便月末对各部门费用进行统计。5、物品入库5.1、办公用品入库前须进行验收无误后，由运营管理部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。6、物品领用6.1、 员工领用办公物品必须在物品领用登记表签字。6.2、 员工领用的物品必须经过申购手续的；7、物品使用7.1、 公司物品严禁带出公司挪作私用。7.2、 员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回（易耗品除外）；7.3、 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。7.4、 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。8、耐用品及办公设备管理：8.1、 所有的耐用品、办公设备运营管理部依据物品领用登记，统计列入个人固定资产，部门公用计入部门负责人固定资产台帐；如有遗失应由个人或部门自行购买。8.2、 所有的耐用品及办公设备调换使用必须要办理调换手续，部门负责人及运营管理部批准后方可，不得私自调换使用。8.3、 办公设备出现故障需要维修，必须先通知运营管理部办公用品管理人员，管理人联系设备维护单位来公司，如果设备还在保修期内不予支付维修费，所有维修必须经财务总监批准方可进行维修。8.4、 离职时按个人固定资产记录退还运营管理部；做好转交手续;