在库商品车入库与出库过程管理商品车入库出库管理规定.docx

商品车入库出库管理规定1 .目的确保公司商品车的正常合理出入，保证出、入库帐务的有效性，特制定本管理规定。2 .适用范围本保方法适用于公司全部在库商品出、入库的过程管理。3 .术语和定义本规定引用GB/T19000idt1809000:2000质量管理体系基础和术语。4 .职责4.1总装车间和品检部负责按相应的要求执行商品车的入库手续。4.2销售公司市场部负责按合同/订单要求准时通知储运部发车。4. 3销售公司负责与运输公司签订相应的商品车的运输协议。4.4商品车库管员负责按规定的程序办理商品车的出、入库手续。5.工作程序5.1 入库管理规定5.1.1 对经总装车间生产下线并经品检部检验放行的商品车，凭总装车间提交的“商品车发送单”，储运部进行复检验收。5. 1.2储运部入库复检员对入库商品车应逐个验收，验收内容应包括下列几项:整车合格标签、3C标识、空调车标签；整车外观及内饰表面是否有凹凸缺陷、损伤、污迹等；自编号、底盘号、发动机号、VIN码一一对应。5.1.3入库复检员库管员对入库车辆逐个检查合格后，在“商品车发送单”上签字，办理入库、登记，并将商品车、钥匙分类统一保管。对“商品车发送单”有涂改、与车型、颜色、VIN码不全都、商品车外观有明显的质量问题，库管人员可拒收入库。5.1.4“商品车发送单”一式五联，由总装车间提交，分别经总装车间调试人员、品检部检验员和储运部入库复检员签字。其中第一联留存品检部，第二联留存储运部转财务部，第三联留存储运部，第四联留存总装车间，第五联由总装车间转生产管理办公室留存。5.1.5以上各部门凭留存的“商品车发送单”作为商品车生产、入库、交验和记帐的凭据。5.1.6商品车转运工负责将合格商品车转运到储运部商品车库，交商品车管理员验收，储运部专职人员将商品车按要求合理摆放，留足通道，保证间距，以便于发放和停放。5.1.7 库管员必需依据“商品车发送单”所填数量、型号、颜色清点，分类存放，做好入库台帐。5.1.8 帐务管理员必需按“商品车发送单”认真核对数量、型号、颜色与商品车是否全都，做好台帐。5.1.9 商品车入库后，入库人、库管员、帐务管理人按实际收车数量、型号、颜色分类建帐。5.2出库管理规定1. 2.1商品车出库，严禁便条，不得赊销。对外借调商品车必需由销售公司总经理签字方可出库。出库时必需遵循“先进先出”的原则。5. 2.2市场部依据合同/订单要求的交车时间向储运部下达“发车通知单”，储运部依据“发车通知单”编制“商品车发运单”和“商品车调拨单”。6. 2.3“商品车发运单”和“商品车调拨单”经财务部审核签字后，由运输公司调车装货发往目的地。7. 2.4“商品车发运单”一式六联,审核员发货后，第一联留存储运部，第二联留存财务部,其余四联由运输车辆驾驶员带走,货到验收后签字盖章，其中第四联留存收货方,第五联留存运输公司，第三联回传留存销售公司财务部,第六联用于其他用途。8. 2.5“商品车调拨单”一式五联,经财务部审核后,第一联留存财务部,第二联留存财务部转销售公司财务部，第三联留存信息档案部用于合格证的打印和领取凭据，第五联留存储运部用于随车附件等的发货凭据,第四联留存储运部。5.2.6帐务管理人员必需按“发车通知单”上的数量、型号、颜色发车，付所发车辆合格证、产品用法说明书、随车工具、急救包等，加盖发运章，并凭“发车通知单”做好相应台帐。5.2.7库管员必需依据账务管理人员签字和发车通知单上数量、型号、颜色发车，并做好相应台账。5.2 .8商品车出库，提车人、库管员、账务管理人员必需在指定的提车通知单上签字认可。5.3 商品车的出、入库管理须做到日清月结，商品车出、入库后必需当日内分品种、数量、颜色填写相应出、入库台帐。入库时间以“商品车发送单”的签收时间计算，出库时间以“发车通知单”的发运时间计算。