员工出差管理规定.docx
员工出差管理规定公司员工因工作上的需要，受命外出的，按公司员工出差管理流程的规定填写员工出差申请表，经逐级批准后，送行政人事部门备案。员工出差的分类：一、本市内出差二、本市外的山东省内出差三、山东省外的中国国内出差四、国外出差出差申请：根据出差类别，员工出差的申请与核准权限见下表：NO出差类别申请提出确认批准1市内出差者部门经理部门总监2市外省内经理部门总监、行政人事总监总经理3省外国内经理部门总监、行政人事总监总经理4国外总经理总经理出差纪律一、职工出差视为正常出勤，故应守时，注意提高工作效率。二、职工出差中途除因病或遇到意外灾害等情形应及时报本部门总监认可并得到行政人事部总监确认；不得因私事中途绕道、游览、逗留或借故延长出差期。确实因业务需要延长出差期者,须经本次出差的批准者同意，否则以旷工处理，并不予报销差旅费用。三、出差员工应遵守出差地的有关制度和文化习俗，并自觉遵守公司的规章制度，维护公司声誉。四、凡出差者损害公司利益,败坏公司形象的，由公司按奖惩条例严肃处理。加班认定及休息日处理：一、在出差地每日正常工作时间以外的，确实因业务需要延长工作时间的,经出差对方单位确认后，可作加班处理，按调休处理。二、虽在出差对方单位的休息日出勤，但该日为本公司的工作日时，不作加班论处。三、按照出差对方单位的休息日休息，但该日为本公司的工作日时，视为正常出勤。四、出差期间，如遇到本公司休息日，而出差者在出差对方单位出勤，视为加班。五、职工赴国外等海外出差时的加班判定，一律以公司考勤规则为基准，具体情形参照上述规定。六、出差来回搭乘交通工具的移动行程时间，一律不作为加班。差旅费用的报销一、出差旅费的分类：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、移动津贴和其他费用（邮电、交际等）五种。除此之外的其他费用项目不予报销，特殊情况由行政人事部总监判定。二、交通费1 .交通费为出差行程中必须搭乘的汽车（公交巴士、出租车等）、火车、轮船或飞机等费用。任何基于私人目的交通费，均不得报销。2 .搭乘由公司或出差对方单位提供的交通工具的，不得报支交通费；使用私有车辆者，其油料费、由公司依里程补助，路桥费凭票报销。3 .交通费必须附票证明，若票据上无明确的实际金额、起止方向，则须在票据背面注明后，按规定标准实报实销。三、住宿费：1 .出差业务有延续次日办理必要的或因客观原因无法当日返回公司或居所时，才发生住宿费。2 .按规定标准凭合法、有效的统一发票报销住宿费。3 .出差对方单位已提供住宿场所者，不得再报销住宿费。4 .不同职位等级的职工一同出差时，可以参照职位较高者的住宿标准报销。5 .出差住宿时，消费下榻酒店或宾馆中规定有偿使用的饮料、食品、物品、收费电视或录像、洗衣费等一切项目，公司概不报销。四、餐费补助1 .餐费补助指公司提供给出差者用来在途中或出差地就餐的费用。餐费补助根据出差者本人职位及出差天数，统一按照总监60元/天；主管、经理40/天；班长及以下20元/天的标准支给（需提供票据）。2 .对于出差对方单位已提供膳食的、出差对方单位宴请、外部研修培训出差时，研修费中如果已经包括了餐费的不得再报销餐费补助。3 .出发当日或返回当日（不完整出差天）餐费应按公司餐费补助规定处理，不再另外报销餐费。五、住宿费、餐费具体标准根据公司实际状况另行规定。六、特别说明：1 .上述出发时间一律指离开本地的时间（如本地火车站发车时间）；一返回时间一律指抵达本地的时间（如火车抵达本地站的时间）。2 .公司司机随同出差时，享受相应的餐费补助。3 .对于职工在公司内因会议、洽谈业务或在本市范围内处理公务（包括司机被安排接送职工或客人、职工被安排到本地探望住院职工）等不能按时就餐者,原则上应根据实际情况，由当事人通知行政人事部门负责食堂业务窗口的组长预留适量的饭菜对应。此类情形不适用上述出差餐费标准，但是，特殊情形（指实际前往食堂就餐时刻超出食堂工作人员当餐下班时间）一律按照公司餐费补助规定处理。七、其他费用：1 .其他费用指因业务需要而发生的邮电费、交际费（如因公宴客）等.业务费用。2 .此类费用由员工所在部门总监确认，凭证实报实销，但交际费一定要事前获得总经理的批准。3 .邮电费应取电信或邮电部门的收据为报销凭证；因公宴客等交际费用,应取合法、有效的统一发票为报销凭证，并在差旅费报告书上说明事由。八、差旅费报销或补助的补充说明：1 .由公司统一安排员工出差的交通工具和出差员工住宿的，费用由公司统一结算。2 .员工到国外出差，其费用由公司根据预算统筹考虑。3 .出差员工报销出差旅费时，应按公司财务部的合法表单并添附合法、有效票据（外部研修出差时，须添附举办方的邀请函或研修案内，以作为研修费用及其构成的确认证明），经所在部门总监依据规定的权限确认（交际费须经总经理批准）行政人事部总监审核后，返回一周内到财务部报销。外部培训出差费用按照上述差旅费标准报销，由行政人事部总监批准后，将差旅费一并计入培训费科目。4 .公司在适当时候可对出差报销标准进行修改，具体报销的内容和文本以财务部的要求为准。
