13不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序签字栏部门签字/日期部门签字/日期综合部业务部财务部质保部技术部生产部管理者代表总经理1 .目的对不合格品进行控制，防止其非预期使用或交付。2 .范围适用于对不合格的采购产品、半产品与成品，包括已交付给顾客所退货的不合格品的控制。3 .职责3.1 技术部和质保部质检负责对不合格品的规定、标识、记录、评审和处置决定，负责对不合格品返工/返修后的验证。3.2 管理者代表负责对不合格品让步接收的处置决定。3 .3生产部负责对不合格品进行返工/返修，其他相关部门负责对不合格品的其他处置决定。4.工作程序4.1 进货不合格品的控制4.1.1 进货检验发现不合格品时，质保部质检工作人员须在检验记录表上清楚记录不合格的类型及程度，仓库将其移至不合格品区，处置方式通常有分选、让步接收、退货等，但“让步接收”的决定需报管理者代表批准方可，之后由质保部质检将记录发至相关部门执行，各种处置方式的处理程序如下：a.对原材料及外部供方提供产品检查时，由质保部质检按不同品种的产品进行抽样或全检，合格品才能入库，不合格做退货处理；b.让步接收时，由质保部质检在“不合格”标签或产品标签标注“让步接收”，直接发给生产部使用，当合同有要求时，让步接收须经顾客确认同意：c.退货时，检验记录表发到综合部，由综合部作退货手续。4.1.2 生产、搬运、贮存等过程中发现的不合格进货产品，经检验员验证后，由质保部质检主管在检验记录表上做出让步接收、退货、报废等处置决定，发相关部门执行，但“让步接收”报管理者代表批准。让步接收与退货的处理程序同上，若报废决定，则由生产部将其移至废品区，由公司同意处理。4.2 不合格中间的产品、成品控制4. 2.1过程检验、最终检验中检验员抽检所判定的不合格品，检验员需在检验记录表上清楚记录不合格的类型及程度，将其移至不合格品区等待处理，处置方式通常有让步接受，返工/返修、报废等，但“让步接收”需报管理者代表批准后方可，之后将记录发至相关部门执行，各种处置方式的处理程序如下：a.让步接收时，检验员在不合格标签或产品标签上标注“让步接收”，转至下道工序或入库，合同中有要求时，让步接收须经顾客确认同意；b.返工/返修时，由生产部执行，返工/返修后由质保部对该批产品重新进行检验。重修不合格时，质保部可在检验记录上做出重新返工/返修或报废的处理决定；c.报废时，由生产部将其移至废品区，由公司统一处理。4 .2.2生产、搬运、贮存等过程中检验员发现的单个不合格品，按规定予以标识后，由相应操作人员立即予以返工或返修，或集中放置于不合格品区后由生产部组织人员或由专门返工/返修人员集中进行返工/返修。集中返工/返修后应按规定进行重检并记录，重检合格后可重新投入使用。若重检不合格，质保部可在相应检验记录上做出重新返工/返修或报废的处理决定，报废的处理同上。5 .3与顾客相关的不合格品的控制4. 3.1对于已交付经顾客的产品，发现不合格时，由业务部根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求，处理的办法包括让步接收、修理、更换、退货、赔偿等。对于已交付给顾客的可疑产品，则由业务部负责与顾客联络，质保部质检进行验证，并根据验证的结果进行相应的处理。同时质保部质检需组织有关部门进行原因分析，采取相应的纠正或预防措施，详见纠正、预防与改进措施控制程序。4 .3.2对于顾客退回来的零部件或成品，经质保部质检主管确认为不合格品的，由质保部质检在相应检验记录上做出返工/返修、报废等处理决定，并将记录发至相关部门执行，处理的程序同4.2。5 .相关文件5.1 纠正、预防与改进措施控制程序6 .相关记录不合格品评审表7附则7.1本管理制度经公司总经理批准生效，由公司质保部负责解释。7.2更改记录序号日期更改人更改条款版本号