10-标识与可追溯性控制程序.docx

标识与可追溯性控制程序签字栏部门签字/日期部门签字/日期综合部业务部财务部质保部技术部生产部管理者代表总经理1.目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。2.范围适用于采购产品、半产品和成品的产品标识及检验状态标识的控制。3.职责3.1综合部负责所有标识的采购；3. 2质保部负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式。3.2 仓库、生产现场负责所属区域内产品的标识及标识的维护，负责不同检验状态产品的分区摆放。3.3 相关部门负责所属区域内产品标识的维护，当产品有可追溯性要求时，负责按照规定的可追溯性实现方式的要求执行。4.工作程序4. 1采购产品的标识4.1.1 采购产品（原材料、零部件等）进厂，仓管员负责将其放置于待检区，注明产品名称、规格、编号、数量、进货日期等内容。4.1.2 仓管员通知质保部质检进行检验，检验合格的产品，由检验员出示检验报告单方可办理入库手续，由仓管员填写“商品卡”，注明产品名称、规格、编号、数量等内容。4. 2成品的标识4. 2.1加工完成或各种原因退回的成品，其产品标识同4.1.1,如包装箱上已有注明，可不再做产品标识,放置于待检区。5. 2.2检验合格的成品，由检验员贴上“合格”标签或盖上印章，或加贴合格证后，方可办理发货手续或入库手续，入库时由仓库员填写“商品卡”，注明产品名称、规格、编号、数量等内容。4.2.3检验不合格的成品，待返修检验合格后方可办理发货手续。4.3标识的管理4.3.1由质保部质检负责所有标识的制作，并对其有效性进行监控。4 .3.2各部门负责所属区域内种类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。5 .5产品的追溯质保部质检根据合同要求、相关的法律法规要求、产品的安全性及其他需考虑的因素，于产品要求确定与评审阶段确定产品是否需实现可追溯性，如需要，业务部在下发生产任务单时应以其中注明。一般情况下可追溯性可通过赋予同一生产条件下所生产的产品以特定的生产批号的方式实现,相关部门应确保在产品标识、过程记录、检验记录中注明每批产品的生产批号，以确保在发生顾客投诉、材料或产品召回、出现重大质量总是以及用于过程改进的数据分析等情况时能够追溯到每批产品的分布场所、过程历史及材料来源。可追溯性的实现方式亦可按质保部质检的特别规定执行。5 .相关文件无。6 .相关记录无。7附则7.1本管理制度经公司总经理批准生效，由公司质保部负责解释。7.2更改记录序号日期更改人更改条款版本号