管理评审控制程序.docx

1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对本企业质量管理体系的管理评审。3 职责3.1 本企业最高管理者主持管理评审活动，负责批准管理评审计划和报告。3.2 管理者代表负责质量管理体系运行情况监视，提出改进建议，负责审核相应管理评审材料，包括管理评审计划和管理评审报告。3.3 安全与质量监管科（市场品质部）负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料；负责编写相应的管理评审报告；负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。负责所有管理评审资料的保管。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。4 程序5 .1管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 安全与质量监管科（市场品质部）于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，本企业最高管理者批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容；g）评审准备材料。1.1 1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）本企业战略、组织结构、产品和服务范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量、环境和安全事故，或顾客或相关方关于质量、环境和安全有严重投诉或投诉连续发生时，或者有重大违法处罚时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。g）其他内外部因素发生重大变化。1.2 管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量相关的包括战略方向的内外部因素变化；C）有关质量绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施：监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效d）资源的充分性：e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会1.3 评审准备1.3.1 预定评审前，安全与质量监管科应以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，经管理者代表审核，并报本企业最高管理者批准。1.3.2 安全与质量监管科（市场品质部）负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集,准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。1.3.3 3.3安全与质量监管科向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。4. 4管理评审会议a）本企业最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在和潜在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间；b）本企业最高管理者对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。c）管理评审也可以结合由本企业最高管理者主持的日常工作会议和年度总结会议进行，由管理者代表确保相关输入和输出的适宜性、充分性和有效性。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面内容有关的决定和措施：a）改进的机会，包括：产品和服务、体系和过程、资源等改进；b）质量管理体系所需的更改，包括对集团战略、质量方针、目标、组织机构、职责和权限、过程控制、文件等；c）资源需求,包括人力资源、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、知识等。4.5.2会议结束后，由安全与质量监管科根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交本企业最高管理者批准后发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。1.6 改进、纠正措施的实施和验证安全与质量监管科（市场品质部）根据改进和纠正措施控制程序的规定，对管理评审后的改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。1.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。1.8 管理评审产生的相关的记录应由安全与质量监管科按记录控制程序规定保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件内部审核控制程序改进和纠正措施控制程序文件控制程序记录控制程序6 相关记录管理评审计划管理评审报告会议签到表纠正和纠正措施处理单会议记录部门体系运行报告